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王苗苗老师
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2023
李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2618
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1366
为什么要给京东开票 查看全部回复
2150
patience
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
杨老师
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
按发票 查看全部回复
1649
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1725
计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1539
井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
2754
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2152
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2022
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1185
tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2545
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1840
给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
没有 查看全部回复
2738
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
不合理 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
3099
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
3970
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2682
业务实质是什么 查看全部回复
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同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2874
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2408
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2193
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2361
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2732
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1984
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4041
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4931
收据要盖章的 查看全部回复
2258
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2890
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1632
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2799
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2186
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1890
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
发票呢 查看全部回复
1652
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4878
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2776
可以 查看全部回复
1918
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
刘淑萍
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2735
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
3326
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1678
你要调什么 查看全部回复
3382
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3440
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1267
秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2666
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
可以开票 查看全部回复
1857
你需要问 查看全部回复
3151
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2457
手续费发票计入财务费用-手续费 查看全部回复
1831
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2577
查账的概率很大 查看全部回复
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
如果是公司车辆的话,计入公司的交通费,如果是员工车辆,公司发放补助需要计入福利费, 查看全部回复
3233
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