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patience
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10891
清岚
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
许老师
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
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甘老师
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
马上哈 查看全部回复
2514
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3143
孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2649
andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
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你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2542
金额大吗 查看全部回复
2651
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
2227
小妮老师
在我们公司的饭点费用充当货款? 查看全部回复
2415
借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2888
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5182
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1665
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
云峰老师
同学你好 查看全部回复
2395
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
Harry老师
你好,(1)如果装修金额较大且占公司的注册资本比重较大,则计入长期待摊费用科目核算,在使用年限分摊,但不得少于税法规定的3年: 借:长期待摊费用——装修费 dai:银行存款 按期分摊: 借:管理费用——装修费 dai:长期待摊费用——装修费 查看全部回复
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借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2294
杨老师
销售费用 查看全部回复
2518
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2096
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
3365
王苗苗老师
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
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可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
3165
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
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汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3665
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2870
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2338
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
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这5%你要咨询下领导会不会返还,可以暂时挂在应收账款,等确定后再处理 查看全部回复
2717
什么问题呢 查看全部回复
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2696
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
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1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3089
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
2337
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2063
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4739
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2354
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2620
建议不要重叠 查看全部回复
3498
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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购买防暑西瓜 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4666
高老师
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2055
冰山老师
分录是对的 查看全部回复
2591
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
3041
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1767
款退回来了么,已经分摊的跨年了么 查看全部回复
2277
第一个 每月600 第二个每月200 借:管理费用等 dai:预付账款等 查看全部回复
1853
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3349
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
2098
之前暂估分录怎么做的呢? 查看全部回复
2183
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
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利息发票不可以抵扣 查看全部回复
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先挂往来 查看全部回复
2440
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2311
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3932
1.实际支付保险时单位部分和个人部分合计做预算会计 借:行政支出 dai:资金结存 2.财务会计 支付社保 借:其他应收款-社保等 dai:银行存款 代扣社保 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保等 查看全部回复
10679
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
2740
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
2699
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2079
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2825
借:其他应收款-法人 dai:银行存款 法人凭支付的费用发票到公户报销 借:管理费用等 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
4082
借:管理费用-招待费-1000 借:其他应收款-个人1000 扣款时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-个人 1000 其他应收款-社保等 银行存款 查看全部回复
1769
是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
4977
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2958
李伟老师
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2585
如果服务期限很长的话,可以做预付账款,分期摊销计入费用 查看全部回复
3428
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
那你当时申报的工资应该为0的,社保部分都是公司承担,你计提的分录是什么样的呢 查看全部回复
5402
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
3341
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2239
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2655
是公司注销了么 查看全部回复
2613
直接进销售费用就可以了 查看全部回复
2319
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2336
①借:固定资产清理42000 借:累计折旧38000 dai:固定资产80000;②借:固定资产清理800 dai:银行存款800;③借:银行存款58000 借dai:固定资产清理42800 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)8000 dai:资产处置损益7200 查看全部回复
2999
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4200
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8692
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
3303
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
手续费要记 查看全部回复
3734
走到今年就可以,是小企业会计准则么 查看全部回复
2045
可以的 查看全部回复
2675
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
5252
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2626
借 管理费用 2075 dai银行存款 1820 dai应交税费—个人所得税 255 查看全部回复
2321
记管理费用办公费 查看全部回复
2836
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