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杨老师
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3323
许老师
账载金额为计提数,实际发生额为实际支付工资数,税收金额一般等于实际发生额 查看全部回复
3448
高老师
计入原材料,如果是研发部门领用用于研发可以计入研发支出-某某研发项目-原材料 查看全部回复
3139
张载是你计提的,实际发生是实际缴纳的,税收金额也是实际缴纳的 查看全部回复
3520
甘老师
又想要下有预算又有实际支出是什么意思?可否描述具体一些 查看全部回复
3175
patience
不可以 查看全部回复
2494
借:生产成本-a产品6000 借:生产成本-b产品8000 借:制造费用4000 借:管理费用2000 dai:原材料-甲材料14000 dai:原材料-乙材料6000 查看全部回复
3112
购进原材料 借原材料 dai银行存款 领用时 借工程物资 dai原材料 查看全部回复
3291
Harry老师
您好,一般纳税人建筑工程的公司如果发生设计服务或其他现代服务的,可以开6个点的票,你这个应该是材料类的,不可以开。 查看全部回复
3429
你们可以让A公司来做这个业务(相当于挂靠) 查看全部回复
2941
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3253
厚积薄发
看看异常的材料成本,期初物料价格,本月采购增加的单价有没有异常 查看全部回复
3177
①借:原材料8.85[10/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1.15 dai:应付账款10 查看全部回复
3010
①借:原材料10 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1.3 dai:应付账款11.3;②借:应收账款11.3 dai:主营业务收入10 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)1.3;③白酒成本未知,无法结转成本;④借:税金及附加2.4 dai:应交税费-应交消费税2.4[4000*0.5/10000+11*20%] 查看全部回复
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借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
2797
之前的申请通过了么 查看全部回复
8880
是你职工教育经费填的0,系统怕是你忘了,提醒你一下 查看全部回复
2952
可以, 查看全部回复
8654
Annina老师
写个情况说明一进一出不影响的 查看全部回复
2330
您好,大致可以从以下几个方面开展: 1、制度、法规相对照,即企业内部应纳的各税财会处理规定与相关税收条例规定之间的对照自查。自查目的是了解企业制定的内部财会规定与各税法律法规之间是否存在差异,其差异是否会造成各税种的违章。 2、制度执行情况自查,即与各税计算相关的企业内部有关制度的执行情况的自查。自查目的是明确企业内部与各税种计算相关的制度、流程执行得怎样。是否存在影响各税计算准确性的因素?是否确实影响了各税计算的准确性。 3、纳税申报的自查。即通过账证与纳税申报表的对照自查。自查目的是从中发现是否存在足额申报税款的问题。 4、账簿对应关系的自查。自查目的是通过账簿数据的勾对关系自查是否存在各税计算错误。 查看全部回复
4246
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
tammy老师
工资薪金是货币性的,购物卡按福利费 查看全部回复
3854
安叔老师
算什么数据呢 查看全部回复
2686
数据呢 查看全部回复
3118
不含增值税的销售额-买进各种材料的不含增值税金额-各种期间费用 查看全部回复
2611
涉嫌虚假交易、转移公司利润等。被税务局发现会补税和罚款,情节严重的话涉嫌犯罪。 查看全部回复
3275
不算,可计入固定资产或直接费用化 查看全部回复
2116
包括 查看全部回复
3156
材料退回有退款吗,还是商家重新给换材料 查看全部回复
2699
调整各自的成本 查看全部回复
2919
哪一列的金额填不了? 查看全部回复
3477
营业外支出 查看全部回复
2591
是小微? 查看全部回复
3324
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4200
杜老师
咱公司是一般纳税人吧。 查看全部回复
2909
对应的材料的进项发票 查看全部回复
2282
账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3695
要看营业外支出项目具体是什么 查看全部回复
9871
小小
一、生产企业出口退税需要准备资料 1、报关单。报关单是货物进口或出口时进出口企业向海关办理申报手续,以便海关凭此查验和验放而填具的单据。 2、出口销售发票。这是出口企业根据与出口购货方签订的销售合同填开的单证,是外商购货的主要凭证,也是出口企业财会部门凭此记帐做出口产品销售收入的依据。 3、进货发票。提供进货发票主要是为了确定出口产品的供货单位、产品名称、计量单位、数量,是否是生产企业的销售价格,以便划分和计算确定其进货费用等。 4、结汇水单或收汇通知书。 5、属于生产企业直接出口或委托出口自制产品,凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单。 6、有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等。 7、产品征税证明。 8、出口收汇已核销证明。 9、与出口退税有关的其他材料。 查看全部回复
2693
不能,如果该产品不是研发产品。如果不打算作为无形资产来处理,就直接记入管理费用, 借:管理费用--研发用材料, dai:原材料--某材料. 查看全部回复
4159
曹老师CPA
做1万的成本 查看全部回复
3659
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
4565
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
3643
是这样的过程 查看全部回复
2569
借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
4467
账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
6217
借:原材料 40200 借:应交税费——应交增值税(进项税额)5200 dai:银行存款 45400 查看全部回复
3649
对 查看全部回复
3596
收钱方开 查看全部回复
4025
这个表里面,工资薪金支出为公司的工资支出 查看全部回复
3458
做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
2760
材料一般60% 查看全部回复
5640
用一般户 查看全部回复
3583
包括社保在内的 查看全部回复
2622
大宁老师
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2697
一般是确认其他业务收入。 查看全部回复
3337
没有付款,材料收到,需要暂估入库 查看全部回复
2926
是的 查看全部回复
2817
是指高新企业研发的材料吗 查看全部回复
3150
同学你好。你想问什么问题呢 查看全部回复
2695
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4269
福利费的账载金额取应付职工dai方合计数(按不同用途计入成本、销售费用和管理费用) 查看全部回复
3971
借:待处理财产损溢 dai:原材料等 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款(保险公司或责任人赔偿) 管理费用(扣除应由他人承担的赔款后的一般经营损失或管理不善) dai:待处理财产损溢 查看全部回复
2447
谭老师
你的未分配利润是多少? 查看全部回复
3438
周转材料的摊销方法一般有以下几种,企业可根据使用周转材料的具体情况选择使用:一次摊销:即领用时一次全部将其价值计入有关工程成本。这种方法一般适用于易腐、易耗的周转材料。分期摊销:即根据周转材料的预计使用期限分期摊入有关工程成本。 查看全部回复
6479
可以开 查看全部回复
3831
收到的银行存款吗? 查看全部回复
3582
对的,理解正确 查看全部回复
3272
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3969
开票给C不是真实发生的业务吧 查看全部回复
3431
按照2020年实际支出数据,包含科目记错调整的 查看全部回复
3566
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
3383
借,在途物资,dai银行存款 查看全部回复
2791
所得税费用 查看全部回复
2834
你们只是卖食品对吧? 查看全部回复
2889
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
9857
没有发工资吗? 查看全部回复
7603
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3697
不符合税收扣除条件的才需要调整 查看全部回复
3560
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
4709
对的 查看全部回复
3922
是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
3895
174576.01*60%与1281795.02*5%哪个小填哪个 查看全部回复
2746
夏老师
查看全部回复
14533
借方 查看全部回复
10314
直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
2620
分录吗? 查看全部回复
3721
买的车挂在公司头上吗? 查看全部回复
3043
产生的物流费计入材料的成本 查看全部回复
2974
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3907
借,银行存款 dai 其他业务收入 应交增值税销项税 查看全部回复
3411
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2176
税前的部分 查看全部回复
4081
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3701
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
8813
购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品扣除率10% 查看全部回复
3606
您好,食堂是独立核算的? 查看全部回复
3738
C 查看全部回复
7422
企业研发并销售样品,账务处理如下: (1)领用材料等 借:研发支出-费用化支出(或资本化支出) dai:原材料等 (2)销售研发样品 借:银行存款/应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 注意:企业销售的样品,无需结转成本。 (3)按具体情况,将研发支出资本化或费用化 借:管理费用(或无形资产) dai:研发支出-费用化支出(或资本化支出) 查看全部回复
4856
对,没超限额,不用纳税调整 查看全部回复
3059
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