老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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24年开的票在25年2月红冲了 现在报24年汇算清缴该怎么调账调表#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个人代开了建筑服务安装服务发票，已随征了增值税个税印花税那些，次年要做个税汇算清缴吗#建筑工程#

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小企业会计准则企业所得税汇算清缴调增税款，还需要调整财务报表年报吗#建筑工程#

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你好，老师。我们是建筑公司，前段时间收到税务局风险提示，说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项，但是按照权责发生制也要提前记入收入，让把这30万提前确认了收入，补缴了增值税及附加税企业所得税，我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表，利润表以及汇算清缴表啊，如果调整需要调整哪些数据，补缴的30万相当于提前确认的收入，明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#

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老师,账上今年的利润为负数,第二季度预缴了几百元的所得税,为了避免明年汇算清缴时候退税,能否在账上暂估一些费用,明年汇算清缴时候把暂估的费用调增,是否能达到不退税的结果呢?#建筑工程#

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老师，在什么情况下第二年汇算清缴的时候会产生退税？做账要怎么避免汇算退税呢？#建筑工程#

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你好，老师，税务局给了一个个税退税清单，有3名员工已离职现联系不到，税务局让我们给这3名员工做集中个税汇算清缴退税，我这会在操作过程中发现有两名员工去年只在我们公司工作1个月不存在退税，可能是那两名员工去年还在别家公司任职出现的个税退税金额，这种情况我在操作集中退税时怎么办#建筑工程#

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今年收到去年的劳务费专票可以抵扣吗 汇算清缴怎么处理#建筑工程#

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请问下去年开的发票忘记给对方，对方已经汇算清缴了，这个发票怎么处理#建筑工程#

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暂估成本发票不会来了，汇算清缴时忘记调整，要怎么办#建筑工程#

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23年暂估的成本票，24年5月31号以后才取得成本票， 23年做22年汇算清缴需要调增吗？#建筑工程#

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你好，我们是一般纳税人，我们开给对方的专票纳税识别号开错了，还有去年的专票也错了，我们都做了汇算清缴了。如果这些票全部要红冲再重开的话，请问怎么操作，都要注意哪些问题？#建筑工程#

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公司去年投资股权持有125万，亏损25万，出售100万后同事没有做账，实际持有为0，但现在账面有125万。请问汇算清缴该怎么处理#建筑工程#

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老师，2023年利润表是亏损了，-3667071.44，现在汇算清缴调整了一笔业务招待费，所以影响了净利润，现在这笔汇算清缴调整的158.8元分录怎么写，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目#建筑工程#

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小企业会计准则，23年暂估成本80万，24年1月红冲80万，汇算清缴纳税调增50万，4月收到30万发票，4月付款30万。请问如何账务处理？#建筑工程#

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汇算清缴纳税调增，补交所得税，交了税后，如何进行账务处理#建筑工程#

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去年12月暂估了80万，今年1月红冲了80万，现在来了30万发票，汇算清缴纳税调增50万么？#建筑工程#

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汇算清缴，个税申报的工资比账载金额多一个月的工资，怎么办？#建筑工程#

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企业所得税汇算清缴是根据前两年报表填吗#建筑工程#

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