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哈哈老师
这样做不对 查看全部回复
4509
Annina老师
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6876
归老师
是的 正确 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4428
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5697
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7263
对的 查看全部回复
8208
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8145
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
而已老师
你好 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
可以在自己的电子税务局代开普票 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
可以的,先暂估 查看全部回复
7902
高老师
您好 查看全部回复
6246
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6957
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6093
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,正确来说这个劳务在哪这个人应该就在哪代开劳务,肯定不会跑到另外一个地方再代开了对吧? 查看全部回复
6750
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
可以代开 查看全部回复
10134
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15318
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6597
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6201
直接进成本 查看全部回复
8550
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8352
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8658
这样不是很清晰 查看全部回复
7173
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9306
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12996
您好,您说的人员证件费是什么费用? 查看全部回复
8055
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9423
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8883
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8613
电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6885
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