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木言
免征 查看全部回复
970
李可可
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
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tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1558
王苗苗老师
什么内容 查看全部回复
1436
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
李凤
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
有什么提示 查看全部回复
1429
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1681
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是开出发票么 查看全部回复
1442
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
960
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1550
安叔老师
你好, 查看全部回复
870
退的是什么税 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
923
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1321
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
可以 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
可以去电子税务局查询 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1603
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1790
预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1320
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1714
包括 查看全部回复
1073
这是要填什么 查看全部回复
1319
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
包含的 查看全部回复
2227
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
什么补贴 查看全部回复
1093
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1654
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
要看销售的是什么 查看全部回复
952
稍等 查看全部回复
1753
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1683
3% 查看全部回复
2038
288424.99 查看全部回复
1077
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
2044
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
971
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
做进项税额转出 查看全部回复
1359
税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1632
为什么要换开 查看全部回复
1386
是小规模企业么 查看全部回复
1229
你好 查看全部回复
1181
是哪里的企业 查看全部回复
1655
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
1404
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
不一定 查看全部回复
2904
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
56.5万 查看全部回复
1578
这些都是办公用的么 查看全部回复
1474
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1376
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