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李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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wam
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
哪里有问题 查看全部回复
1709
andy老师
很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
patience
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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开的是专票还是普票 查看全部回复
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云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
杨老师
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2069
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1701
可以 查看全部回复
1102
具体哪里的数不一致 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
971
需要 查看全部回复
2020
是的 查看全部回复
1115
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2478
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
1523
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
1251
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2637
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
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刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6627
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
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许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
季度超30万了么 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
1% 查看全部回复
7207
你是小规模么 查看全部回复
2490
孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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是一个季度开42万么,税率都是1%么,是含税金额42万么 查看全部回复
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可以计入主营业务收入,小规模现在到年底1%的税率 查看全部回复
2635
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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你们是什么机械 查看全部回复
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小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2285
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
清岚
什么问题呢 查看全部回复
营业外收入 查看全部回复
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2059
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
不要确认税费 查看全部回复
1918
可以按季计提 查看全部回复
3926
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1783
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
不需要 查看全部回复
6727
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
2557
是对方未开具发票吗? 查看全部回复
1754
小妮老师
需要申报,但不一定交 查看全部回复
2640
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
1929
填在未达起征点 查看全部回复
需要计算增值税的 查看全部回复
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3329
30万内免税,是指不含税金额30万 查看全部回复
3579
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
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