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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
杨老师
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1728
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
安叔老师
是的】 查看全部回复
1297
王苗苗老师
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
不是呢 查看全部回复
32871
稍等 查看全部回复
3083
按照合同开2个税率 查看全部回复
11786
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6850
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
甘老师
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
是的 查看全部回复
2158
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3761
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4861
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
高老师
对照下 查看全部回复
2521
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
开票时选择免税 查看全部回复
1949
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
10万元版单张发票不能开超过10万元 查看全部回复
4161
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
同学你好 查看全部回复
1975
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2456
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5075
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11847
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4387
违约金不需要开票 查看全部回复
19460
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8374
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2119
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
20334
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3134
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
不可以的哈 查看全部回复
21458
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4630
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
9392
秦枫老师
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19318
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
4025
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
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以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
联系进项公司退款,重新付款 查看全部回复
2587
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2592
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
之前的申请通过了么 查看全部回复
8835
开票180万 查看全部回复
3208
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
4279
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
大宁老师
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
3578
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5417
哈哈老师
对的,记入到工程成本里面 查看全部回复
7702
Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4601
您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
5206
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
易老师
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2668
请问合同是如何签订的? 查看全部回复
2837
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
3054
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3287
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
M老师
对 查看全部回复
5431
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3496
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
而已老师
3037
4040
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