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王苗苗老师
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
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你是销售方还是购买方 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
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易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
1076
你好 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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wam
不 影响 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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有可能对方是小规模 查看全部回复
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有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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张
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不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
差额是什么? 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
1110
1048
西贝老师
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
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不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
740
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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是差额计税么 查看全部回复
1118
保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
992
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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1546
稍等 查看全部回复
877
同学,什么问题呢 查看全部回复
1168
没有 查看全部回复
1333
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1384
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5082
为什么退回服务费 查看全部回复
1502
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
可以合并一起做 查看全部回复
1656
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
不需要 查看全部回复
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1274
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1090
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