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高老师
你好,是的 查看全部回复
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Annina老师
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,可以预缴的 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
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没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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郭艳飞
看不出来 查看全部回复
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Christina
建议最好备注上 查看全部回复
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印花税是行为税 查看全部回复
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你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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小黑
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
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李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
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能抵一个点的进项 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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归老师
施工企业么? 查看全部回复
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增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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不可以,要开明细 查看全部回复
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为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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升成一般纳税人 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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请重新描述一下你的问题 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
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小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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季度的时候也可以享受的 查看全部回复
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在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
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可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
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个税核定一般是项目所在地税务要求的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
一般2%-3%左右,但是税负是浮动的,不是固定的,企业规模不同,地区不一样,税负都不一样,据实处理就好 查看全部回复
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开3%现在也是可以的 查看全部回复
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如果符合小微标准可以的 查看全部回复
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包含印花税,小规模纳税人缴纳的增值税也记入里面的 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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吸收合并么? 查看全部回复
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可以的,只需要一个执照就行 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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是的,是先预交最后清算的 查看全部回复
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小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
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这个是没关系的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
注册资本变更,股权变更 查看全部回复
5022
可以在税前扣除 查看全部回复
6579
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5319
您好,属于输运行业 查看全部回复
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