登录/注册
tammy老师
如果在一家公司两年左右都是做一些简单的工作,根据自身的需求,以后想往会计更深的去学习,建议可以在我们平台学习实操方面的课程,当然如果有更好的公司可以学到东西,也可以考虑换个公司 查看全部回复
3479
Annina老师
不对 查看全部回复
3018
账是根据业务来做的 查看全部回复
4806
夏老师
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3421
不能 查看全部回复
3576
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3074
安叔老师
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
jessica老师
按照权责发生制原则,所有应确认的收入成本费用都需要入账 查看全部回复
3255
张老师
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
是的 查看全部回复
3569
Amy老师
补起就行了 查看全部回复
4004
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4161
都可以 查看全部回复
3342
哈哈老师
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
操守为重
把以前的结存金额冲回:借:费用科目(红字)预付账款(篮子) 查看全部回复
3711
税务师晓雨
费用类是借增dai减,建议你多看书,多听课,把基础打扎实 查看全部回复
4434
andy老师
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5610
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3648
王苗苗老师
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2955
venus老师
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3195
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
大宁老师
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7501
小黑
6万开票了吗 查看全部回复
3568
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4532
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
3833
悠悠老师
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4328
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
4035
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4750
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
高老师
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
而已老师
零申报,个税系统不会扣费用的。 查看全部回复
6518
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8005
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
归老师
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8199
你是什么行业的 查看全部回复
7605
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
如果只是展示样品的话,后来又销售了,那么会计全部做成费用就不合适了,应该在物品出售时,正常计入收入结转成本就可以 查看全部回复
6427
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
869
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
564
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
864
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
533
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
650
属于租车的性质了 查看全部回复
779
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
432
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
748
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
418
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
699
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
452
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
只能先梳理帐目了 查看全部回复
809
账目乱的话,调账 查看全部回复
1313
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
769
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1190
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
530
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
750
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
568
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
1066
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
596
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1330
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
786
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1112
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
1069
1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
1019
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
906
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
572
你是入账还是审核? 查看全部回复
987
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载