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悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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归老师
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
5328
没有 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6642
哈哈老师
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5733
Annina老师
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7227
重新建账 查看全部回复
7272
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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李伟老师
你好 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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看差额,差资产还是负债还是所有者权益 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
7830
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7182
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5949
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43155
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7146
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32184
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
7425
对,是的,按照余额算 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7443
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
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您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7209
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
挂帐 查看全部回复
9504
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6300
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
做到当期 查看全部回复
20925
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6165
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
你好,个人独资企业的个人所得税有两种征收方式,一种是按照查账征收,一种是核定征收 查看全部回复
9009
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
13023
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
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