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patience
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安装服务 查看全部回复
4023
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
2488
可以的 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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借 管理费用-通讯费 查看全部回复
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王苗苗老师
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
andy老师
建议正常入账 查看全部回复
16743
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
杨老师
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
可以 查看全部回复
3656
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2665
甘老师
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
2253
不好意思 查看全部回复
3319
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2971
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2632
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
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4496
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2473
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
可以计入福利费 查看全部回复
2818
你是付款方 查看全部回复
2895
你是建筑企业 查看全部回复
3328
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
建议入账到今年 查看全部回复
3448
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
3402
是租赁设备么 查看全部回复
3624
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
是什么发票 查看全部回复
1676
wam
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6709
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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购进设备借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税 )dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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货品是什么时候收到的 查看全部回复
2384
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3075
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1790
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2646
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
2627
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2525
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
金额大么 查看全部回复
2264
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
3906
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2120
合规的 查看全部回复
3162
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