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杨老师
目前专票3%,普票免税 查看全部回复
4205
3% 查看全部回复
3676
曹老师CPA
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
是你们租的别人的厂房,别人没有给开发票? 查看全部回复
3621
高老师
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11802
tammy老师
可以 查看全部回复
4154
木言
你们没有增值服务,不用开发票 查看全部回复
2864
安叔老师
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3514
夏老师
只用销项发票。 查看全部回复
4519
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3819
哈哈老师
你好 查看全部回复
3783
20 查看全部回复
2618
小小
租赁协议需要印花税 查看全部回复
4125
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6945
Leaf
合并和分开其实一样,印花税按照不含增值税租金缴纳 查看全部回复
3333
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4231
印花税按照合同签订额 查看全部回复
3128
易老师
要 查看全部回复
7109
要的 查看全部回复
3112
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3270
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4140
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6595
有关系 查看全部回复
3547
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
4105
大宁老师
本月不用申报,但是一般需要清卡之后开具发票 查看全部回复
4267
是 查看全部回复
3726
COCO老师
1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
9376
Annina老师
需要缴纳印花税 查看全部回复
3992
刘老师
营业账簿目前免印花税哦 查看全部回复
4276
不用做 查看全部回复
4378
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
可以不勾选 查看全部回复
5549
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4661
具体看合同,如果合同说明不含税价,和含税价分别注明的,则按不含税价 查看全部回复
3827
一般纳税人不减半 查看全部回复
4739
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3912
有图片上涉及的印花税合同的需要申报 查看全部回复
4159
不可以 查看全部回复
3581
揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
3991
Karina老师
登录电子税务局网址,自行申报就好了 查看全部回复
4302
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3408
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
若鱼老师
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
7601
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4630
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
Amy老师
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
4970
Icy 何
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4134
如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
4309
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3809
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
你说的都是错的 查看全部回复
3460
王苗苗老师
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5475
税务师晓雨
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3909
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11038
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3795
悠悠老师
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5553
venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3760
不需要开发票,进营业外收入 查看全部回复
4563
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
0申报 查看全部回复
3697
看不懂你想问什么 查看全部回复
5111
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
按照合同金额计算 查看全部回复
3632
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7416
小黑
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6894
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5562
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5904
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9576
需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
7621
李伟老师
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
杨老师.
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
891
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1392
哪一笔的业务 查看全部回复
438
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
828
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
849
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
684
你是哪一方 查看全部回复
1220
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
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