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patience
买票? 查看全部回复
1911
杨老师
先按大类分,然后再细分 查看全部回复
2526
王苗苗老师
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
安叔老师
可以不需要 查看全部回复
5905
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
抵扣的话,主要是看开具的专票还是普票 查看全部回复
3106
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
是一般纳税人么,固定资产进项税是否可以一次性抵扣?可以一次性抵扣增值税,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣,没有时间限制 查看全部回复
5244
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
是的 查看全部回复
1444
增值税专用发票 查看全部回复
1404
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
指的是不符合抵扣条件,不能用于抵扣销项税 查看全部回复
3960
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
工程款利息? 查看全部回复
2881
可以 查看全部回复
4053
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1945
不可以的哈 查看全部回复
6562
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1961
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
秦枫老师
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15455
可以的 查看全部回复
9209
你是一般纳税人么 查看全部回复
2417
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
2103
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3043
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2798
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2507
开票内容和税收分类是什么 查看全部回复
6495
燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2338
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2494
免税普通发票 查看全部回复
2091
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3055
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2637
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
冲减管理费用 查看全部回复
4729
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
有具体的数据? 查看全部回复
3426
问题是什么? 查看全部回复
6684
2008年已是固定资产可以抵扣的 查看全部回复
2058
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
1922
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
你的意思是进项税额为什么不结转么 查看全部回复
3230
在的 查看全部回复
2141
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
跨年了 查看全部回复
3070
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
这两部分不对 查看全部回复
2488
开票内容是什么 查看全部回复
3532
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
对方开具红字发票吗 查看全部回复
2135
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2493
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
这样是正确的,没问题 查看全部回复
6791
你们属于自产自销农产品的范畴就可以 查看全部回复
5772
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3332
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
可以现在转出 查看全部回复
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3746
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
1816
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8142
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
按照实际补税额,计入应交税费-进项税即可。冲减库存商品(已经实现销售的,冲减主营业务成本)。 查看全部回复
2471
做福利费,进项不得抵扣 查看全部回复
7772
一般纳税人取得的进项用于一般项目都是可以正常抵扣的 查看全部回复
2050
对 查看全部回复
2250
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
如果是本年实际发生的费用,一次性结转完 查看全部回复
2533
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2294
6211
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