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绾绾
可以 查看全部回复
4493
Annina老师
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
5991
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
3975
而已老师
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
同样分录负数表示 查看全部回复
3462
橘子
现在没有时间限制了 查看全部回复
3412
一样的,但是符合销售退回,销售折让,开票有误条件的才可以红冲 查看全部回复
5843
高老师
需要 查看全部回复
3607
venus老师
3230
赶紧联系收回,发票作废重开 查看全部回复
4996
安叔老师
可以的 查看全部回复
2637
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
是的 查看全部回复
3863
网络未连接好 查看全部回复
18578
筱粒老师
销项税是税额,不是发票总额和不含税总额,销项税=不含税金额*税率 查看全部回复
2551
4383
不能按照3%开票 查看全部回复
5911
Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
需要发给对方 查看全部回复
5467
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
Angel老师
根据《国家税务总局关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》(国家税务总局公告2020年第22号)规定,纳税人开具电子专票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行: 查看全部回复
4439
你们是购买方还在销售方? 查看全部回复
4011
清岚
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
王苗苗老师
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3890
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5503
对,直接按照新开的做涨价就行 查看全部回复
4092
已经报税了,再认证就是下个税期的进项税额了 查看全部回复
4088
流程是可以的 查看全部回复
2973
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
andy老师
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4178
税务师晓雨
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3778
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
大宁老师
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4401
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4126
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3113
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4180
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
4726
夏老师
开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
10622
是正常的 查看全部回复
5515
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4514
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18251
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
根据实际情况冲红 查看全部回复
5362
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4392
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
6435
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
李伟老师
您的盘是税控盘还是金税盘? 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
550
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
是实际的业务么 查看全部回复
1100
公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
604
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1060
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1102
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
665
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
754
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
729
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
426
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
577
杨老师.
不影响 查看全部回复
658
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
349
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
425
您好,具体什么问题 查看全部回复
299
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
563
对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
培训机构也是可以的 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
439
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
是金银么 查看全部回复
352
采用的什么会计制度 查看全部回复
921
广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
1033
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
876
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1126
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
490
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
293
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
理论上是可退的 查看全部回复
979
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