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夏老师
是的 查看全部回复
4131
杨老师.
1031
王苗苗老师
是专票吗 查看全部回复
1297
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
635
安叔老师
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
889
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1858
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
西贝老师
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1721
你好,可以的 查看全部回复
2663
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2460
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1012
杨老师
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
patience
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2005
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2473
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
不需要 查看全部回复
2043
tammy老师
可以 查看全部回复
1754
云峰老师
你好同学,数电票还是其他发票 查看全部回复
3021
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3120
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
1732
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2225
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
是跨月冲红么 查看全部回复
2476
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1657
你的开票明细后面都是以上传吗? 查看全部回复
6612
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
可以的 查看全部回复
2968
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4018
是普票还是专票 查看全部回复
3527
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
wam
正在看 查看全部回复
3927
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2697
你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
2768
李伟老师
专票吗? 查看全部回复
7610
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
2410
同学你好 普票专票 电子的还是纸质的 查看全部回复
2209
不可以的 查看全部回复
4554
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2228
退什么税呢 查看全部回复
1871
红字发票作为附件 查看全部回复
2562
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
孙老师
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1559
清岚
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1692
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8602
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
作废的发票不用入账 查看全部回复
13269
有可能 查看全部回复
2121
甘老师
跨月可以的 查看全部回复
2230
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
4227
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2654
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
稍等 查看全部回复
2069
电子发票的红冲直接开负数发票 查看全部回复
1734
通过电子税务局就可以 查看全部回复
9269
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3378
红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6522
你选择进入税控盘“在线变更”增加票种。 查看全部回复
11352
是开出的发票还是开进来的发票,可以按原分录直接冲红 查看全部回复
1793
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22124
颜老师
2676
可以红冲 查看全部回复
5982
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
1860
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5128
本年的? 查看全部回复
2266
是专用发票吗 查看全部回复
4083
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3295
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
2298
一般冲红的发票都是跨月的 查看全部回复
2474
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2643
对的 查看全部回复
2825
负数发票作废了? 查看全部回复
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