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张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3522
高老师
可以 查看全部回复
5465
Annina老师
对 查看全部回复
2929
橘子
做的没错 查看全部回复
3579
Icy 何
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3940
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3876
安叔老师
借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2867
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3019
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
2424
若鱼老师
采购时如果期末货已经入库,但发票未到,需要暂估入账,等发票到了冲销暂估再根据发票重新入账。 查看全部回复
3772
如果回来的成本票能与前期的暂估对应,红冲对应的暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3761
最好有资金流 查看全部回复
3317
jessica老师
库存商品,成本,往来款,应交税费 查看全部回复
3593
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3301
扣除之前 查看全部回复
3189
3004
需要 查看全部回复
3214
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4823
清岚
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3578
3482
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
应付代放 查看全部回复
3243
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
4054
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2958
跨年没什么影响的,可以明年开票 查看全部回复
3272
是的 查看全部回复
3131
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4082
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3406
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3322
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4127
2952
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3398
微尘
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8671
而已老师
营收的催款,应付的及时结账 查看全部回复
3179
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4066
筱粒老师
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2751
3569
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3553
李伟老师
你好 查看全部回复
5055
如果之前计提过利息就应付利息,否则就计入财务费用 查看全部回复
2809
有备抵科目的用账面价值,比如固定资产有折旧,账面价值一般为余额减去累计折旧 没有备抵科目的直接用余额 查看全部回复
3546
莹老师
可以查看明细账 查看全部回复
4213
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3480
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4748
你不入库,哪里来的出库成本呢 查看全部回复
3124
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4150
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4389
押金通常是在其他应收款中核算,押金抵货时,你看你的货款是本身应付还是预付,前期已欠供应商货款的,计入应付账款;前期不欠货款的,记入预付账款。 查看全部回复
4784
比如,借:原材料,dai:应付账款,借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
4116
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5517
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
3997
长期应付款,是用摊余成本计算的 查看全部回复
4476
揭老师
直接带上事业单位法人证书去公安机关备案的刻章点刻就是 查看全部回复
4442
借:库存商品...... dai:预付账款 查看全部回复
4218
2963
如果收到发票,根据发票信息 借:成本存货费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到专票) dai:应付帐款 查看全部回复
3411
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
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计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
剩下的看是用什么付了 查看全部回复
3022
冲回 查看全部回复
4024
你是加盟方还是代理方,一般是客房分销收取手续费方式的 查看全部回复
4956
对方开票金额大于你的应付账款么 查看全部回复
3145
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6534
andy老师
你说的是同一客户吗 查看全部回复
2849
哈哈老师
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
3689
预付账款需要及时入账,根据业务情况及时核销,对于期末仍未核销的预付账款,可以填制对账单与供应商对账,确保数据的准确性。 查看全部回复
4606
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5284
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
3166
借银行存款20000 dai预收账款10000应收账款10000 查看全部回复
3286
3290
勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
3435
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8104
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4143
第1种 查看全部回复
3743
借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
3130
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
4063
都可以 查看全部回复
3324
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4286
每个月都要打出来 查看全部回复
3967
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
3200
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2800
法人转进的的借款,对吧 查看全部回复
3866
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3564
venus老师
要做应付账款台账的 查看全部回复
3401
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3410
类似这样的 查看全部回复
2530
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3279
应付账款负数一般表示有预付账款,您看一下是否所有付出的款项发票都到了呢 查看全部回复
4165
应该是支付诉讼费,可以先计入预付账款,等发票到计入费用 查看全部回复
4092
您是想问什么呢? 查看全部回复
2878
借预付账款 dai银行存款 然后按月摊销 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
3891
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
发票收不回,那预付的货款怎么入账的呢 查看全部回复
6007
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3552
把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
4094
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3571
小梦老师
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
3570
对的,看往来账 查看全部回复
3472
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