登录/注册
清岚
实操中一般是开具发票 查看全部回复
3877
小小
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6727
厚积薄发
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3453
andy老师
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3267
Annina老师
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
李可可
车子是2008年12月31日后买的么 查看全部回复
1344
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
1030
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1222
杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
王苗苗老师
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1553
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2078
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1787
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1682
易老师
不可以 查看全部回复
1298
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2044
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1410
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5109
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1208
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1459
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1451
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3131
杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1465
patience
稍等 查看全部回复
4755
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1805
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
有做税务登记么 查看全部回复
1507
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1749
挂靠的什么项目 查看全部回复
2104
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1681
填在这一栏次 查看全部回复
2282
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1992
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1861
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2701
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
小米
需要的 查看全部回复
2314
是单位申报 查看全部回复
2261
退税的原因是什么? 查看全部回复
2050
一般纳税人么 查看全部回复
2424
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2542
建筑公司异地预缴税金不需要预缴个人所得税 查看全部回复
2478
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2792
你调的是那部分 查看全部回复
2149
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2921
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1745
个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3516
wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
2530
前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4527
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2614
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
2010
申请税务核定 查看全部回复
3122
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4082
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3450
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
夏老师
经营所得是按累计计算,后加的人你修改入职时间为9月,应该就不会是逾期 查看全部回复
3302
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3428
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3429
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3207
甘老师
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2740
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
3639
3372
外经证是1月办理的 查看全部回复
3593
是核定定额征收还是定率征收 查看全部回复
2653
这个月新成立的公司这个月不报税 查看全部回复
1752
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
2450
是代办事项里有“建设行政事业性收费收入”么 查看全部回复
4820
1885
许老师
对去大厅 查看全部回复
2077
什么0申报 查看全部回复
2001
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2656
开票内容是什么 查看全部回复
2096
小妮老师
2445
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5199
是的 查看全部回复
3360
燕子老师
你好,理论上印花税是要以合同金额为计税依据,但是在实际工作中一般都是按照当月销售开票的未税金额+当月抵扣进项发票的未税金额合计数作为印花税计税依据 查看全部回复
5068
税务师晓雨
同学你好,7-12月的也要申报。如果是核定征收,不需要汇总会算。如果是查账征收,需要。 查看全部回复
3117
根据员工工资收入、扣除项目金额填写 查看全部回复
2583
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3774
2943
倒数第二栏填写异地预缴 查看全部回复
5217
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
6403
可以更正申报 查看全部回复
4048
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3181
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3744
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3354
个体户业主的工资不能扣除,但是可以扣除60000 查看全部回复
6566
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3246
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2988
孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2981
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4475
同学你好,一般最迟的缴款期限和申报期限是一致的呢 查看全部回复
2683
预缴了一笔个人所得税,借 应交税费-个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
自2021年6月1日起,纳税申报时,各税种统一采用《财产行为税纳税申报表》。 查看全部回复
3266
同学你好,开始税务登记之日起 查看全部回复
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1961
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载