个税,减免,申报,操作

老师，您好。请教一个问题。我们公司和别的公司签了房屋租赁合同。租赁期是19-21年。我们这个季度才收到钱，房产税怎么申报，是算在这个季度吗#房地产#

3207

个人开给公司的这样的普通票要交20%个税吗#其他行业#

3260

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工资薪金的个人所得税纳税申报是在次月的几日内申报#出纳#

3879

一份购销合同可以按照实际收款，分次申报印花税吗？#初级#

3581

老师，本企业的印花税是税务机关核定的吗？每月申报时系统是不是提示申报缴纳多少？#商业#

3840

2021年小规模增值税税率1%，企业无开票，申报了未开票收入，要怎么做分录？#工业制造#

5502

你好，请问有的员工是年薪的，该怎么申报呢？#物业#

4481

我们租的房子 房东让我们自己承担税点 那这个税我们该怎么入账呢#其他行业#

2853

一般纳税人开票的操作流程是什么样的？#出纳#

4302

计提的工资 个税等 与实际缴纳不符可以吗#初级#

2957

您好 请教下您 全年一次性奖金收入个税征税方式是怎样的#其他行业#

4014

老师印花税申报选哪个，我忘记报了#其他行业#

3245

残疾人就业保障金申报的上年工资总额怎么填写，是图片中的哪个相加#房地产#

3586

老师，请教一下，兼职人员的工资也是要在工资表中反映从银行转账还是打劳务发票以报账的形式取得？个税呢？#出纳#

4187

小规模纳税人怎样在客户端进行个人所得税申报？#商业#

4616

小规模纳税人完成税务登记后，为什么迟迟不显示个人所得税申报？#商业#

9632

公司购买房屋需要交哪些税，可以抵扣吗？取得的发票怎么做账？后期每年都需要申报什么税款？#房地产#

3749

高工资员工个税如何合理避税？#高新企业#

5133

老师，你好，请问代扣了员工的个税，但是没有从员工那里收回这笔钱，请问这部分支出做在哪里比较合理#其他行业#

3573

公司一般户有流水但是一直没有做账报税，要怎么补呢？怎么操作记账和报税#服务业#

5141

聘请个人的吊车费用，去税务局代开发票要代扣代缴20%个税，那有没有别的项目可以开？#工业制造#

6451

上下班交通补贴通讯费补贴 餐补到底是计入工资例如管理费用缴纳个税。还是计入福利费噢。纠结啊#其他行业#

7218

老师，你好 更改以前年度的个税，把以前的个税里面的收入工资改为0，这样一改的话，不就财务报表，企业所得税都得改吗，#其他行业#

5385

老师 我公司需要申报购销合同的印花税是不是还要去税费认定啊#其他行业#

4338

6月的发票现在作废，但是已经入了账的，要怎么操作#出纳#

5600

出差过程中没有餐票，公司有制度表明有出差餐补，这个出差餐补需要报个税吗？企业所得税可以税前抵扣吗？#其他行业#

3626

个人接工程已经在税务局代开了劳务费发票，已经交了城建税，增值税，教育附加等费用，开具了完税证明，我要根据合同金额足额缴纳个税吗，#建筑工程#

4290

老师，公司支付给个人的运输费，个人去税务局代开了发票，企业付款时还代扣代缴20%个税吗#其他行业#

6355

上月计提年终奖 本月发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税金-个税 这样做分录对吗？#房地产#

3897

个人所得税没按期进行申报，广东的企业，需要带什么资料去补申请？#其他行业#

3530

小规模，季度申报，非季度末的月份结账的时候需要计提增值税和附加税吗#商业#

4198

年后一月发本年的年终奖产生的个税是计入本年嘛#其他行业#

2962

金蝶k3有3条现有的物业固定资产信息是以前年度录入的，是同一个资产，但当年的会计分开3条信息去描述，现在想将3条资产合并在一起怎么操作？#物业#

4636

我想了解一下扣个税，是员工在我公司月工资不超过5000，但还在别处有兼职，这种情况工资所得超过了5000的个税需要我公司帮他代扣代缴吗？#房地产#

4253

法人没有发工资，但是交了社保，个税可以每个月填0吗？#房地产#

3653

我们单位是事业单位 这个月开始报债务监测系统 但是需要提交财务指标填报 这个我是第一次接触，不知道怎么操作，问了一下财政局说根据11月份的账去填 就是说要填资产负债表 但是我11月份有一些不会做的账，但是十一月份账我不太会做 我到这里不到两个多月 很多不太懂，所以我想问下还有没有别的办法可以去填#其他行业#

4669

老师好，个税滞纳金已经缴纳完毕，从其他应付里调到什么费用呢？是税金及附加吗？借：其他应收款 贷：税金及附加 这样做对吗？#房地产#

3507

您好，请问我们公司代扣代缴员工个人所得税时，少从员工工资里扣了一部分个税，就是这部分公司替员工交了，现在员工已经离职了，并且这笔钱确认无法追回，应该如何处理呢？#工业制造#

11171

员工有好几个月没有发工资，但是每个月都给他缴个税，这样做是对的吗？#其他行业#

3638

辞退补偿要缴纳个税吗？#工业制造#

3340

你好，老师，我们给员工租的宿舍，一次预缴一年租金（不含物业费），每个月摊销，现在一次性开了半年普通发票，这个发票里包含半年的物业费和税金，这个税金是我们公司自己承担，物业费是员工先垫付，请问这个分录怎么做，谢谢。#房地产#

4425

老师，请问发票管理系统我想实现登记一张开出的发票，然后库存数量自动减一张的功能要怎么操作啊？#商业#

5747

老师，请问我们公司因为税务局那边uk缺货没有领到uk，没法开票。如果今年都领不到，到2022年才能领到的话，到时候给别人补2021年的发票，可不可以去税务局那边申报业务是属于2021年的啊。#其他行业#

5255

个税逾期没报怎么办#初级#

4351

企业多缴往年增值税，附加税 税局不受理退税，受理形成税务虚拟账户留抵欠税抵扣申报时的税款 在税务码上办上提交申请多缴抵欠税！ 请问老师 在账务处理上应怎么做分录！是否需要新增科目“增值税检查调整”#房地产#

4287

由于我11月应该是按6%的税点开票，系统自动带出来1%，没注意，导致错误。然后去税务局按6%异常申报税了，12月红冲重开会导致多缴纳税额吗#其他行业#

5008

由于我11月应该是按6%的税点开票，系统自动带出来1%，没注意，导致错误。然后去税务局按6%异常申报税了，接下来需要怎么做呢#其他行业#

4519

请问注册个体户网上审核同意个体户设立，是不用在做其他操作就直接等着给我寄营业执照吗？我选的是邮寄，请问在哪可以查看是否邮寄出来没有？或者审核同意个体户设立后几天能收到营业执照？#个体工商户#

4893

现在月申报不是不超过15万 ，季度不超过45吗？#其他行业#

3854

你好，老师。 1、10月份开始转为一般纳税人。服务类发票之前是1%，10月份是6%。 因为10月份开错了发票，把6%，开成1%。 2、10月份申报税额时，按正常6%税率已报税。 3、11月份收回错误1%发票，开具销项负数发票，重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢？#商业#

4751

我们公司前几期报税的时候有未开票收入 申报了 上期有补开发票的 纳税申报表未开票税额可以负数填写吗？#商业#

3975

个体户能开专票给一般纳税人吗？具体操作是怎样的呢？#个体工商户#

6366

我公司是家政公司，小规模纳税人。和朋友一起包了点工程，合同是由我公司和出包工程公司签的。工程完工。现在结算工程款35万（我公司平时发票量少，这个季度普票和专票共开了9万发票），现在需要我公司开35万普票，工程款也入我公司公户。然后朋友的公司再给我公司开35万发票，把35万公对公转到朋友公司。因为合同是与我公司签的，所以必须从我公司过账。我公司也确实参与工程。因为老板和朋友个人恩怨，导致工程款要全部转给朋友公司。 请问这样操作合法么？账务处理怎么做？#服务业#

4972

工资薪金所得和劳务报酬所得还有年终奖都并入综合所得计算个税，在个税汇算清缴的时候这些是如何综合计算的？麻烦详细解释一下#房地产#

3969

个体工商户的个税怎么计算#个体工商户#

3550

分公司的非独立核算账务处理和税务申报是怎么处理的#餐饮酒店#

3687

请问工会经费返还什么时候开始？具体操作是？#其他行业#

3339

红冲增值税专用发票怎么操作呀？#其他行业#

2967

老师，换了电脑报个税，之前的数据没有保存，换了系统要重新采集人员信息吗，采集的时候入职日期应该怎么填啊#商业#

6458

小微企业需要每年年审吗？ 怎么操作呀？#其他行业#

4186

申报残疾人就业保障金的时候出现下面图片的提示该怎么办呢？？#房地产#

5401

查看企业所得税是否申报在哪#商业#

3845

我公司以电子汇票形式支付货款，但是对方单位未开通电子承兑功能，无法接收汇票。让我公司转到他另外一家公司，另外的公司跟我公司没有业务往来。这个操作可行吗？#房地产#

5274

老师你好，我们单位要给员工充饭卡，是预充值，饭卡可在食堂，小卖部使用。每月按员工实际消费情况再和食堂小卖部进行结算，这样的情况下，我们单位需要取得食堂和小卖部的发票吗？员工是否需要交个税？#服务业#

12676

申报工会经费时点实时扣款显示下面图片的情况，要咋办？#房地产#

3969

老师，进入电子税务局显示申报期限的意思是2022.1.17日前申报都可以吗’#其他行业#

4732

企业转让房产需要申报那些税，税率是多少#其他行业#

3382

老师，请问房开企业，涉及税率变动，结转收入的税率是以实际交付时的税率还是交款时的税率，后期补的面积差以哪个税率？#房地产#

3309

您好，老师，有个问题想请教一下您，我们企业开了九个点和简易征收3个点的票，就是我们企业工程建筑在外地预缴了九个点的发票的税款，想问一下申报增值税时候预缴的税款也可以用来抵扣开的三个点的发票吗，还是只能对应抵扣#其他行业#

4716

一般纳税人上月红冲一份发票，又重新开具了一张数额一样的，这个月申报纳税怎么填呐#其他行业#

4899

老师您好，如果小规模纳税人既有税务局代开的专票又有普票，按季度申报增值税的时候这个45万的销售额里面包不包含代开专票的销售额？比如代开了10万的专票，有25万的普票，那这10万填到专票的那一栏，25万填到免增值税的那一栏对吗？#商业#

4514

我们公司每个月限量10张专票，月初就申购了10张，现在也都开完票了。如果这个月还要再开票，可以再买发票吗？有几种方式？需要怎么操作呢？谢谢#房地产#

3720

2月发放1月工资，2月缴纳1月工资的个税是对的吗？#物业#

5057

你好老师 社保申报缴费每月截止到几号呢#房地产#

4800

老师您好，个人收取利息开发票几个税点？#工业制造#

4163

老师NC现金流分析怎么操作#其他行业#

4817

一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万，增值税上面那个申报表上呢，税务局说他不能填5万，你只能填零，你明白我的意思啊，只能填零，不能填5万，然后呢，在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万，增值税申报表上不能写-5，只能写零，可是所得税申报表呢，他是7893个月的，假如七月份是10万 八月是10万，那么我这个收入的所得税申报表上，到底是用20减去五填那个15万，还是写20万不算那个付的5万呢？#其他行业#

3962

股权转让个税和印花税的分录#初级#

3548

一般纳税人怎么申报房产税和土地使用税（半年），房产税和土地使用税申报流程，谢谢！#餐饮酒店#

5585

老师，企业业务量少，前两个月无销项税额只有一笔进项，纳税申报忘记填写进项明细表怎么办，这个月申报能补上上面两个月的数填进去吗？还是要去税务局啊#其他行业#

3545

你好老师，房地产行业土增以后确认了土地增值税的收入，但是没有开完票，税务局让打电话确认企业所得税收入，怎么操作呢#房地产#

3496

老师，我想咨询下，如果小规模公司开了票，季度申报增值税的时候，系统自带出来开票收入，那么相对于的印花税是不是要填写这部分销售收入作为计税依据申报？#其他行业#

4546

老师您好，新手小白请教您专业财务知识：一个没开通对公账户、没开过发票、也没任何实际收支的闲置公司该怎么做账？？ 有哪些财务表单要申报？坐标广东省惠州市，电商公司，疫情以来这个闲置公司还没真正运营过，不清楚这种没运营的公司该怎么做账申报？期待得到您的回复，非常感谢 #出纳#

4226

老师，我们公司采购了一批电子产品直接捐赠，这种情况视同销售，请问需要在纳税申报表里申报吗#商业#

2891

一员工签订合同时，和单位协商好工资是税后8000，那单位每月可以按照8000申报个人所得税，产生的税费有单位支付这样可以么（不考虑社保公积金）#房地产#

3946

我司在东莞，工程在深圳，想问跨区涉税事项申请和撤消流程，深汕属于哪个税管#建筑工程#

2716

老师 你好 请问一下我们是农业公司 之前取得了买苗子的普通电子发票 我们之前报税的时候计算抵扣了进项税额 现在这部分苗子退回去了 导致我们这个月的进项税是负数 我们报税的时候要怎么申报啊#其他行业#

3742

老师您好，请问在电子税务局，已经申报了社保费并且已扣款可以更正吗？员工人数多报了#出纳#

4421

老师你好，我在计算个税是遇到问题，，有一名员工是2020年离职的，本月要给他发375元年休假的钱，但是他的累计减除费用是0，而且要交11.25元的个税，这是怎么回事呀？#其他行业#

4395

工资分两个公司对公发放申报，这种有什么税务风险。公司这边主要做电商平台#其他行业#

3819

核定征收具体步骤是怎么操作的呢？#个体工商户#

4584

老师，根据实发工资怎么倒退应发工资？实发工资加上个人社保部分加上个税部分才能倒退应发工资，难点在需要考虑个税进去，怎么计算呀？#房地产#

7059

津贴和绩效是要算在工资里算个税的嘛#初级#

2937

按次申报的资金账簿和其他营业账簿的印花税、是必须要申报的吗？而且每年必须要申报一次吗？#房地产#

6346

老师 请问我们公司出口货物是主营业务，突然要出口一台旧设备，这个旧设备是不是不能做免抵退申报#其他行业#

2642

1.计提工资时，借：管理费用85000 贷：应付职工薪酬85000 2.发放工资时，借：应付职工薪酬：85000，贷：银行存款8450 应交税费-应交个人所得税50 3.实际交个税时，借：应交税费-应交个人所得税30 贷，银行存款30 #其他行业#

3758

老师，请问一下，今年个税有发生变化，有办法给个人或者企业避开高税吗#其他行业#

4856

老师，请问一下，今年个税有发生变化，有办法给个人或者企业避开高税吗#商业#

2847

老师你好，建筑公司外地的项目没有申报预缴税款会有什么后果？#建筑工程#

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我们公司10月已能确认收入但是发票未开具，我申报了未开具发票销售额800万元。其中300万元11月已开具，并且11月有100万元收入已能确认，需要12月开具，那我现在申报11月增值税附表（一）未开具发票是不是-300+100=-200万元#工业制造#

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