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patience
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2165
andy老师
一般是13% 查看全部回复
3478
王苗苗老师
13% 查看全部回复
2539
wam
餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
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秦枫老师
9个点 查看全部回复
1494
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2860
安叔老师
只要人员在职就需要包括的 查看全部回复
2843
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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根据《中华人民共和国社会保险法》第六条规定,个体工商户及其在职职工应当参加社会保险。个体工商户职工参加社会保险,是在政府实施社会保险政策的基础上实行的,须向当地人社部门缴纳社会保险费。 查看全部回复
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你的意思是原股东和法人已经把注册资金转到公户上了,但是账上一直没入账,是么 查看全部回复
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如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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增值税专用发票 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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是月度申报么 查看全部回复
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同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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200万是总金额么 查看全部回复
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杨老师
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1858
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
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那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
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要看你们实际业务是什么 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
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3014
看对方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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增值税6% 查看全部回复
2408
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
开票内容是什么 查看全部回复
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税务盘每个月都要清卡吗?是的 查看全部回复
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如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
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场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
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计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
不可以的哈 查看全部回复
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对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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汇算清缴后,主表 查看全部回复
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税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
2538
与实际情况一致 查看全部回复
1603
你好 查看全部回复
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按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
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你们是什么机械 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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一般领税务UK 查看全部回复
1857
是的 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
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公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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按照开票系统上面统计的税额,如果不想交纳增值税,那就需要取得同等税额的发票 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
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你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
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一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
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是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2236
是普票还是专票 查看全部回复
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有没有抵扣进项 查看全部回复
2365
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
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需要的,收到营业执照后需要做税务登记的,做过税务登记后需要申报税种。 查看全部回复
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2825
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2637
一般纳税人简易计税3%项目在预缴地全额预缴纳 查看全部回复
11320
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
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不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1682
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
没有业务发生的话零申报,有发生的要据实申报 查看全部回复
1716
如果自查发现有问题了,自己及时更改,不要等税务局找你 查看全部回复
1832
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3420
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3162
按照税法来说你是转移利润 但是现实生活中都是这样操作的 这种模式只能成立子公司 如果是分公司所得税需要汇总缴纳的 所以你们必须得成立子公司 或者重新成立一个公司 查看全部回复
2894
附表二是进项税明细表 查看全部回复
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2987
有数据的,还是正常按照相关的数据来申报 查看全部回复
1999
这种情况建议开普票 查看全部回复
2664
个人所得税需要登录自然人电子税务局申报,没有员工的一般申报法人的个税 查看全部回复
3729
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5962
简易征收是可以的 查看全部回复
2347
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8532
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4824
这是个提示,就是你还有可以勾选的进项票,如果不勾选了,点继续 查看全部回复
2125
去税务局办理登记了么 查看全部回复
1901
登录电子税务局,备案登记公司财务制度、存款账号等信息 查看全部回复
2902
不改可以的 查看全部回复
2159
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2769
登录电子税务局,点我要办税,发票使用,发票票种核定申请 查看全部回复
3913
这个耗损是你们承担么 查看全部回复
2096
当月统计会自动减 查看全部回复
2462
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
稍等 查看全部回复
3372
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3341
有这个政策的 查看全部回复
2898
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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