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王苗苗老师
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
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wam
当月开票又作废不影响 查看全部回复
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秦枫老师
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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安叔老师
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
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不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
2095
李伟老师
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
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进项票有没有勾选认证 查看全部回复
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陈爱琳
财务制度不备案是会面临处罚的,赶紧到网上操作一下。 查看全部回复
3721
patience
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
许老师
需要缴纳增值税和附加税,增值税税率(9%或5%),附加税一般(7%+3%+2%) 查看全部回复
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你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
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根据开票数据申报 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
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杨老师
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
这张发票税率是1% 查看全部回复
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是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
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嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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可以先把现有的发票入账 查看全部回复
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法人通过公司的基本户,是法人私户转款到公户么 查看全部回复
2242
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
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记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
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看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
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借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
3757
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2707
超市的收入账有么 查看全部回复
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你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
哈哈老师
借银行存款(实际收到款) 财务费用(贴现利息 dai应收票据 查看全部回复
2991
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2423
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
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个人反向开票免税 查看全部回复
6782
andy老师
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
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如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是跨月冲红么 查看全部回复
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你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
2160
火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
2814
甘老师
营业执照上有税号 查看全部回复
3544
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
当月增加固定资产 查看全部回复
3020
申报什么税种呢, 查看全部回复
2986
这样可以的 查看全部回复
2925
需要申报的 查看全部回复
1613
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1676
可以的 查看全部回复
4100
6月份有发放工资么 查看全部回复
2196
账做完跟出纳对账,基本的现金和银行要对起,往来要对起 查看全部回复
2199
你报表不平 查看全部回复
2079
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1874
加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
1560
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
工资是全员按实申报,如果确实没工资支出,0申报是没问题的,但是长期0申报可能会引起税局注意。 查看全部回复
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小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
2341
申请税务核定 查看全部回复
3104
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3725
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2782
同一个建筑项目,应选择一种计税方式计税 查看全部回复
3473
一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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情况1:请与该企业进行确认,是否存在人企关联关系,或者“自然人业务”登录后进入自然人账户中心“已授权企业”模块查看,如果没有,请让该企业法人或财务负责人在企业账户中心发起添加办税人员流程。 情况2:关联关系存在确实,并且是以手机号码进行登录的。说明您输入的手机号码可能已被其他人使用,可以使用证件号码进行登录,登录后请在账户中心对手机号码进行修改。 查看全部回复
4603
停车费的税率是9% 查看全部回复
3542
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2650
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5006
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4257
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
正常应当在办理税务登记的次月开始申报 查看全部回复
2513
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2275
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
不需要 查看全部回复
8748
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2276
报五月个税时,收入按实际收到的收入填报(税前) 查看全部回复
1831
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2850
稍等 查看全部回复
10163
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3972
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2156
一般是13% 查看全部回复
3424
13% 查看全部回复
2521
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