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归老师
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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李伟老师
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7983
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
7542
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6435
认证了么? 查看全部回复
6273
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
8460
哈哈老师
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17856
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
7227
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
9090
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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顺产128天,剖腹产143天 查看全部回复
5580
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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6516
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
冲减管理费 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
8658
税务师晓雨
可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7299
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
9000
不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
9666
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
7254
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6507
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
6795
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12573
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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9801
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
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销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8217
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
高老师
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44028
13050
11月申报10月个税 查看全部回复
10377
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28422
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8019
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
实发多少填多少 查看全部回复
6255
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
10647
您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
12780
Karina老师
您好 查看全部回复
7938
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8775
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
13689
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15453
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
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