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wam
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
2246
木言
你是实缴还是认缴啊?如果是实缴的话会影响资产负债表的实收资本和货币资金科目,实收资本和货币资金都增长2500万,如果是认缴一般是不需要账务处理的,所以资产负债表没有变化 查看全部回复
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杨老师
借入的企业是做这个分录 查看全部回复
1936
patience
那发票金额=货款么 查看全部回复
2299
王苗苗老师
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4063
甘老师
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
4568
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2209
安叔老师
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
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孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
2023
资产可以盘点 查看全部回复
2743
andy老师
不用 查看全部回复
2973
不用动B的 查看全部回复
2137
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1732
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1733
清岚
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
2970
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
2809
你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
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用途不一样,入账科目也不一样。比如跟收入直接相关的工资支出计入主营业务成本 ,否则计入当期损益。 查看全部回复
4959
什么税金 查看全部回复
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工行是公司账户么 查看全部回复
2537
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3418
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
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借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3881
购进设备借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税 )dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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消防维保检测在不在经营范围内,如果在的话,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2303
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2038
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2714
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2357
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
销售费用 查看全部回复
2223
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1946
秦枫老师
教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
1829
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
Alice老师
在实际操作中造成这种未达的原因可能是企业委托银行自动托收水电费 因此银行扣了款 但企业还未登记入账 查看全部回复
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等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1980
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
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你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
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银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1971
可以把问题描述的更加清楚一些吗? 查看全部回复
2251
红冲后会重新开票么 查看全部回复
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实际开票金额是多少 查看全部回复
2273
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
4620
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
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不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
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需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2040
许老师
银行汇票和银行本票计入其他货币资金;支票计入银行存款 查看全部回复
2928
2437
燕子老师
没有期初? 查看全部回复
3411
银行存款余额借方增加,dai方减少,用期初余额加借方累计数,减去dai方累计数就是余额了 查看全部回复
2114
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
不算 查看全部回复
1619
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2652
可以在应付职工薪酬-工资设三级明细 查看全部回复
2081
是不是账上输错了,查一下账 查看全部回复
1984
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
具体是什么问题呢 查看全部回复
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4252
可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2072
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
3973
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2108
可以的 查看全部回复
2024
可以呀 查看全部回复
2031
借 主营业务成本 dai 银行存款 查看全部回复
2173
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2764
你是财务软件做账么,是财务软件自动结转损益么 查看全部回复
1575
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1547
可以 查看全部回复
1765
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2033
高老师
是 查看全部回复
2230
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1516
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1966
按揭是找银行的? 查看全部回复
1853
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3076
办公用的吗? 查看全部回复
2697
2603
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
2540
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
2216
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2554
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
账务处理是正确的 查看全部回复
3444
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2790
车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3835
借:营业外支出10000 dai:原材料10000 查看全部回复
1642
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