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颜老师
金额多少 查看全部回复
2198
王苗苗老师
最好是借 预付账款 查看全部回复
2148
wam
在看 查看全部回复
2772
许老师
采用方案一好一点 查看全部回复
2319
主营业务成本 查看全部回复
2744
可以呀 查看全部回复
2722
安叔老师
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2303
patience
出差费用一般计入管理费用-差旅费,很少计入成本核算 查看全部回复
7263
李伟老师
把之前的成本调整计入无形资产 查看全部回复
2202
这应该是按照你们购进商品的成本缴纳印花税 查看全部回复
2296
孙老师
你好,这类调整属于纳税调整,会形成正常的税会差异,不用调整会计账,只调整汇缴报表就可以 查看全部回复
8320
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2147
杨老师
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2592
是有购进付款么 查看全部回复
2490
清岚
借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款借:应付账款dai:银行存款 这个表明收到了货,支付的款项 查看全部回复
2910
写分录吗? 查看全部回复
2421
甘老师
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
1900
根据配比原则,可以计入主营业务成本的 查看全部回复
2278
燕子老师
确认收入时应该根据报关单做的是借:应收账款-外销 dai:主营业务收入 然后根据银行回单借:银行存款 dai:应收账款外销 查看全部回复
2150
对的 查看全部回复
3730
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
2539
对于不重大 的,可以的 查看全部回复
4887
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
小妮老师
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
2245
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2292
可以直接调整科目 查看全部回复
1976
你们公务卡之前是怎么记账的? 查看全部回复
2101
跨年没 查看全部回复
3443
服务器也算固定资产 查看全部回复
2321
银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
4443
是什么时候确认收入的 查看全部回复
3990
是的 查看全部回复
2963
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等 查看全部回复
2208
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
2460
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2177
andy老师
建议摊销 查看全部回复
3202
21000是什么 查看全部回复
2611
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1652
易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
2762
对。 但是注意,个税手续费是要计算增值税的,6% 查看全部回复
2205
如果之前没有计提需要补计提 查看全部回复
1947
可以 查看全部回复
1707
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2119
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1960
如果是没有及时入账造成的,可以根据银行回单补录 查看全部回复
3294
借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
1974
正常是收入成本要匹配的 查看全部回复
2900
你写的分录没问题呀 查看全部回复
2261
开票吗? 查看全部回复
2885
你好,写会计分录吗? 查看全部回复
2149
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
11212
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3321
一般纳税人吗 查看全部回复
2675
这个工资时真实的吗? 查看全部回复
2132
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2642
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2742
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2281
你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
1741
社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
买木板的运费么,可以计入木板成本,计入销售费用 查看全部回复
2448
劳务派遣公司的派遣员工工资和五险一金可以计入主营业务成本 查看全部回复
4349
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2168
你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
2225
可以的,和项目直接相关的的花费进成本是正确的 查看全部回复
2282
你是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5228
你是开票方还是? 查看全部回复
5299
2818
可以根据你们的完工进度结转 查看全部回复
1520
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2676
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2883
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3391
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2688
同学你好,这个分录如果是表达的银行利息收入3,那么正确的分录应该为借:银行存款 3 借:财务费用 -利息费用-3 查看全部回复
2088
可以的 查看全部回复
2418
2201
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2062
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1945
你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
与生产经营直接相关的费用计入主营业务成本,没有直接关系的通常计入管理费用 查看全部回复
2258
是小企业会计准则么 查看全部回复
2681
首先这个共享平台系统是A公司,你们提供服务,委托给施工方产生的费用计入主营业务成本 查看全部回复
2109
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4777
你好,这个没有必然的联系的 查看全部回复
2610
对方开具红字发票吗 查看全部回复
2144
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2520
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2601
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
可以,你在写明细的时候需要把各个税种分开写 查看全部回复
4689
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2764
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2362
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2499
她说到时候转平什么意思?是用费用票还是还款还是什么? 查看全部回复
2272
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3082
计提 :借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 实际申报扣款的时候 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4260
2728
少扣了21.67,你的其他应收款-社保就按照实际扣除的入账3628.47 查看全部回复
2807
借银行存款dai主营业务收入 应交税费销 查看全部回复
3718
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