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夏老师
开红票 查看全部回复
3741
Amy老师
要确认,不要填写数据。 查看全部回复
7700
高老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3028
小小
公司内的部门吗 查看全部回复
3511
绾绾
是什么类型的票 查看全部回复
2914
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
6000,社保部分填在专项扣除里。 查看全部回复
3202
安叔老师
预付款项时借预付,dai银行存款,待发票到时,借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
2886
冲红要把原来那张全部冲红,再重开一张蓝字发票。 查看全部回复
3758
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
4889
Annina老师
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3629
一般纳税人公司开专票和普票税率都一样 查看全部回复
4548
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
3091
*设计服务*商标注册服务费 查看全部回复
4122
建议参考个人所得税政策,比较全面 查看全部回复
3577
缴纳个税的公式只有一个:。计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数 查看全部回复
7283
冯冯
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
2840
tammy老师
普票不需要红字信息表 查看全部回复
2746
医疗个人和大病个人都要扣除。 查看全部回复
3170
5% 查看全部回复
3004
这个数据是系统自动带入的 查看全部回复
5702
退给员工就可以 查看全部回复
4480
Yan
是的 查看全部回复
7547
没录应收账款资产合计正确可能在其他科目扎平了,建议再查找原因,固定资产需原值录入,累计折旧也需要在期初录入作为固定资产的抵减项 查看全部回复
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免税也要进行账务处理 查看全部回复
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无票收入和免税收入是两回事 查看全部回复
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借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
向农业生产者购进的自产农产品,可以凭农副产品收购发票或自产农副产品销售发票抵扣进项税额。 查看全部回复
4103
归老师
两种算法1、如果允许1次性扣除6万的话 前三个月是不用交税的 第二种算法1、(7000-5000)*0.03=60 第二个月(10000+7000-5000*2)*0.03-60=150 第三个月 (15000+10000+7000-5000*3)-150-60=300 查看全部回复
5835
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
不用 查看全部回复
2684
venus老师
是不是申请了很多份的专票? 查看全部回复
5405
这个看单位规定 查看全部回复
2448
普票影响不大 查看全部回复
3806
重新签订合同 查看全部回复
2780
不动产租赁5% 查看全部回复
3235
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6387
如果属于小规模纳税人,季度不含税收入不超45万且没有开具专用发票免增值税 查看全部回复
4278
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3941
M老师
销项税1000000/1.13*0.13 查看全部回复
3421
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4165
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
3795
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
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你这边申报了开票,顾客能在平台查询到吗 查看全部回复
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一般是含税折扣 查看全部回复
3249
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
征收方式是什么?有查账征收,核定征收 查看全部回复
3913
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4958
应交税费没列入 查看全部回复
4069
哈哈老师
没有申报个税不能税前扣除这些工资 查看全部回复
3125
管理费用 查看全部回复
3158
按照国家税务总局《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)的规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 如果对方已经注销,你公司可以准备上述资料作为税前扣除凭证,进项税额因未取得扣税凭证而不能抵扣。 查看全部回复
4323
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3151
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3351
劳务费 查看全部回复
4649
微尘
普票问题不大 查看全部回复
20197
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3290
可以在公司所属地的主管税务机关代开。 查看全部回复
3173
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3441
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3372
把发票附在12月费用凭证后面 查看全部回复
4241
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6457
《票据法》第61条第1款的规定:“汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。” 查看全部回复
2985
大宁老师
A和B是什么关系? 查看全部回复
3207
谭老师
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2964
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4798
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
按照工资薪金申报的系统自动扣除5000 查看全部回复
3630
COCO老师
税36.91作进项 查看全部回复
4300
(2300-800)*20%=300 查看全部回复
8868
操守为重
业务真实,最好走对公 查看全部回复
3954
易老师
你们是商品流通企业还是制造业 查看全部回复
4997
不可以 查看全部回复
4370
金额大吗 查看全部回复
4059
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4272
如果少申报个税,建议补申报 查看全部回复
3921
有真实业务的就可以开票 查看全部回复
4835
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4796
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
3047
可以 查看全部回复
3570
Icy 何
可以开,但是最好让对方公转公过来 查看全部回复
3639
5412
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7566
主营业务成本 查看全部回复
3346
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4162
就是自己在开票软件开 查看全部回复
4723
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3448
全部转为不含税计算 查看全部回复
3945
报销某某费用 查看全部回复
3665
是什么问题呢 查看全部回复
3916
专票吗? 查看全部回复
3148
是要显示为不含税吗? 查看全部回复
4435
不能 不能 查看全部回复
3611
请将业务再描述一下 查看全部回复
4219
免税 查看全部回复
5940
3992
可以按1%交税 查看全部回复
3953
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