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而已老师
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
Yan
小规模纳税申报表第一栏第二栏需要填 查看全部回复
3510
小黑
含税 查看全部回复
3617
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4207
谭老师
不需要 查看全部回复
4203
绾绾
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
3999
Annina老师
都需要并入每月工资申报个税 查看全部回复
3975
刘老师
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
全额申报增值税 查看全部回复
5771
成本正常按照不含税,具体结合实际协商价款 查看全部回复
3642
1030 查看全部回复
3337
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
可以 查看全部回复
2870
具体看合同,如果合同说明不含税价,和含税价分别注明的,则按不含税价 查看全部回复
3836
不是要进去销项负数 查看全部回复
3152
可以,借销售费用 dai钱 查看全部回复
3424
3088
大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4221
安叔老师
借应收账款,银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3652
没有具体限制 查看全部回复
3820
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号 ) 第八十六条:企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 企业从事国家限制和禁止发展的项目,不得享受本条规定的企业所得税优惠。 查看全部回复
3128
小小
报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
4760
修改卡片 查看全部回复
3662
找到之前那张卡片去修改 查看全部回复
3408
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2961
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
3007
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4755
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3945
如果没达起征点,填在免税栏 查看全部回复
3876
是说供应商开的是普票,你们开出去的是专票吗 查看全部回复
2995
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3339
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5845
可以KIA 查看全部回复
5096
可以开0.5%的专票 查看全部回复
3147
运费是你们负责运还是第三方运 查看全部回复
4242
疫情期间是免税,请注意文件的适用期限 查看全部回复
5182
不用 查看全部回复
6106
易老师
目前还是先开1个点 查看全部回复
4669
是的 查看全部回复
4343
可以预提成本 查看全部回复
3602
2819
具有商业实质,市场交易行为 查看全部回复
3575
3085
高老师
查看全部回复
3858
xinyue
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产, 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费 ,再将固定资产清理的差额转入资产处置损益科目。 查看全部回复
4266
作废重新填报 查看全部回复
8441
3405
不含税 查看全部回复
2013
需要 查看全部回复
2834
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4460
如果21年账上确认了成本就可以 查看全部回复
3508
是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2790
普票税号跟公司名字没错就好 查看全部回复
5929
成本是根据公司业务实际支出算的 查看全部回复
17428
M老师
看一下税务网站的变更报表的通知,我们在地方不一样 查看全部回复
3579
员工是你的还是劳务公司的? 查看全部回复
3643
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4120
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
2643
张老师
是的,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税,里面包括你说的那几种 查看全部回复
5726
管理费用-办公费 查看全部回复
19941
3422
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
是不是1月份才开具的,勾选只能勾选上个月的 查看全部回复
2518
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4388
都是费用发票吗 查看全部回复
5075
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3694
那在汇算清缴的时候也会自动根据工资的比例来抵扣的,多的还是要调整出来的 查看全部回复
3743
买的时候确认收专票的按照不含税入、 查看全部回复
3317
自己种植,然后销售是免税 查看全部回复
3922
3678
对方把负数发票给你 查看全部回复
5176
折旧吗 查看全部回复
13791
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
3396
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
如果符合销售退回,销售折让,或开票错误的可以红冲,其他情况不允许红冲 查看全部回复
4175
Wdy
扣六个月额 查看全部回复
4645
没有影响的 查看全部回复
3115
不算,需要标注清楚 查看全部回复
5162
有影响 查看全部回复
4537
venus老师
就是*税率—速算扣除数 查看全部回复
2919
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
认证了也可以冲红 查看全部回复
2399
微尘
如果只有2000的扣除,一般是大于7000 查看全部回复
2680
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
你按这个来填写 查看全部回复
4339
这个收入未达起征点,增值税是免税的,相应的附加税也是免得 查看全部回复
3601
Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
3660
是税控盘的年服务费吗 查看全部回复
3474
能递减增值税 查看全部回复
3318
固定资产达到预定可使用状态就可以入账,发票到后附在后面即可 查看全部回复
5773
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2506
其他 查看全部回复
3679
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4026
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
需要申报 查看全部回复
5978
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4864
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