登录/注册
Icy 何
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10705
Annina老师
税务代开发票的话看各地税务通知 查看全部回复
3595
可以作废后重开 查看全部回复
3241
不能 查看全部回复
4011
张老师
直接乘以 查看全部回复
3874
工资表跟之前的一样做,备注个人部分公司承担 查看全部回复
2587
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4229
而已老师
做成本 查看全部回复
3699
高老师
有员工就需要报 查看全部回复
4459
安叔老师
你们给学员开具什么发票呢 查看全部回复
2779
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
4347
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
因为题中说是是核定征收 查看全部回复
3418
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
扣五险一金是社保、公积金账户绑定税银协议自动扣款的 查看全部回复
4736
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
名称全称 查看全部回复
3137
Amy老师
1. 子女教育:每个子女每月1000元。扣除对象为子女接受全日制学历教育和学前教育的纳税人。 扣除规定:每个孩子每月1000元,要么选择父母扣除50%,要么选择父母一方扣除100%。 2. 继续教育:每月400元。扣除对象为接受学历继续教育的纳税人;接受技术人员、专业技术人员职业资格继续教育的纳税人。 扣除规定:扣除期限不超过48个月,可选择由父母或自己扣除;取得技术人员和专业技术人员职业资格的当年,扣除3600元。 3. 重大疾病医疗:每年限额8万元。扣除对象为扣除与基本医疗保险有关的医疗费用的医疗保险报销后,个人负担超过15000元的纳税人。 扣除规定:可由本人或配偶扣除;未成年子女的医疗费用由父母一方扣除。 4. 住房dai款利息:每月1000元。扣除对象为支付第一笔房屋dai款利息的纳税人。 扣除规定::每月1000元,扣除期限不超过240个月。 5. 住房租金:每月800-500元。扣除对象为在工作城市中没有自己的住房,需要承担租赁费用的纳税人。 扣除规定:直辖市、省会城市、计划单列市和国务院确定的其他城市每月1500元;市辖区户籍人口超过100万的城市每月收入1100元;在市辖区户籍人口不足100万的城市,每月工资为800元。 6. 赡养老人:每月2000元。扣除对象为赡养一位60岁以上父母、及子女已去世的60岁以上祖父母、外祖父母的纳税人。 扣除规定:独生子女每月2000元;非独生子女及其兄弟姐妹每月分摊扣除2000元的限额,每人每月不超过1000元。 查看全部回复
3849
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3352
借财务费用2000 银行存款19800 dai应收票据200000 查看全部回复
3669
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
实操中有这种操作 查看全部回复
3393
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
3496
是的 查看全部回复
4335
应发工资 查看全部回复
3740
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2791
我看看 查看全部回复
16924
冯冯
计提坏账,汇算清缴的时候得纳税调整 查看全部回复
4132
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4095
五花肉末? 查看全部回复
4334
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4250
不能同时 查看全部回复
5472
对方可以暂估成本 查看全部回复
不要超过面额规定 查看全部回复
3205
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4898
如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3817
xinyue
员工开自己车为公司办事,可以签订租车协议,油费就可以在税前扣除。 查看全部回复
8115
可以一次性打款 查看全部回复
3945
你要销售什么呢 查看全部回复
2582
退回重开 查看全部回复
3343
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8247
你对照下 查看全部回复
4070
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4373
借:管理费用 dai:现金或银行存款等 查看全部回复
4012
一般纳税人吗? 查看全部回复
3022
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3437
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3187
虚开发票? 查看全部回复
3111
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3180
同学你这个是不同的产品,只有单价,没有具体数量 查看全部回复
3948
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7210
你这个信息不全 查看全部回复
3432
操守为重
你好 查看全部回复
3580
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
筱粒老师
可登录国家税务局全国增值税发票查验平台查询真伪 查看全部回复
2678
4454
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3531
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4289
你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
3145
要把原票收回后可以红冲,同时冲销收入结转成本 查看全部回复
3127
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
小黑
是同一个纳税人识别号和单位吗 查看全部回复
4818
Karina老师
4191
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7321
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3768
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3687
如果对方不要发票,你们正常按照销售处理,申报时未开票收入填报 查看全部回复
2955
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4664
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3423
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3364
大宁老师
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7714
红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销. 查看全部回复
3865
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3601
可以并入工资薪金,也可以做全年一次性奖金收入。但是全年一次性奖金收入只能一年用一次。而且目前的政策是截止到今年年底,明年1月1号开始只能并入工资薪金了 查看全部回复
3590
二手车发票属于二手车过户凭证,是不能抵扣税款的。 手车属于适用增值税低税率的货物,所以应该按照《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》的规定缴纳增值税。《部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策》是这么规定的:纳税人销售旧货按照简易办法依照0.5%征收率征收增值税。所称旧货,是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物(含旧汽车、旧摩托车和旧游艇),但不包括自己使用过的物品。 查看全部回复
4984
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2965
老板代付时 借:其他应收款-某员工3000 dai:其他应付款-老板名3000 发放工资时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-某员工 (个税社保就未明细列分录) 银行存款 还老板时 借:其他应付款-老板名3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
4067
你指抵扣进项税? 查看全部回复
2572
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4121
我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
3791
3679
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
5428
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3575
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
看你们怎么谈的,如果指扣税金的话,5000是不含税金额的话,增值税及附加税=5000*0.13*1.12 查看全部回复
3133
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载