登录/注册
安叔老师
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7904
甘老师
综合所得的下一栏就是填一次性奖金的 查看全部回复
2974
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
4589
andy老师
让员工个人添加专项扣除 查看全部回复
2613
季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
3272
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3799
借:利润分配-应付利润 dai:其他应收款 查看全部回复
2085
如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2878
许老师
是的 查看全部回复
2949
2023年5月31日前汇算后可以申请退税 查看全部回复
1739
孙老师
是的,累加起来即可 查看全部回复
2043
借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
2407
tammy老师
可以,有填写就可以 查看全部回复
4079
1.打开"研发费用扣除明细表"进入; 2、填写费用名称明细:人工、福利费、材料费、费用; 3、填写各项费用实际发生金额即可,注意核算合计费用金额 查看全部回复
4437
是的 是需要对应的 查看全部回复
2416
是员工工资的吗 查看全部回复
2439
经营范围里面有做劳务输出这一项吗 查看全部回复
11062
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2650
一个月一份报表,按年度装订成一本 查看全部回复
3082
清岚
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
4105
建议是季度报税的收入报表和实际收入利润报表一致 查看全部回复
4365
patience
帮房东支付他的个税,这个个税是房东承担么 查看全部回复
2361
增值税一般纳税人开多少交多少 查看全部回复
2421
你是定额征收么 查看全部回复
2357
可以的 查看全部回复
2321
不用 查看全部回复
4037
是的,需要计提 查看全部回复
2051
可以 查看全部回复
2767
王苗苗老师
小规模么,免税销售额就是普通发票的销售额,如果有未开票收入是普通发票销售额+未开票收入 查看全部回复
3290
看税种鉴定的是按期申报还是按次申报,如果是按次申报选按次申报 查看全部回复
4218
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2558
点查询统计那里,查询申报记录,点后面的导出pdf 查看全部回复
5690
李伟老师
这个政策会延续,但是还没出文件 查看全部回复
3125
利润总额145407.8,不考虑其他调整情况下, 全年应交企业所得税=145407.9×0.025=3635.20 已计提所得税费用3248.45,还需要计提3635.2-3248.45=386.75元 查看全部回复
2116
高老师
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2263
公司是才成立的么 查看全部回复
2309
你是说税率还是指开具发票对方扣除的税点? 查看全部回复
3672
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2068
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3615
可以要求 查看全部回复
2297
个人取得按照国家统一规定发给的补贴津贴免征个税 查看全部回复
1876
利润表的本年累计 查看全部回复
2684
可以,如果个体工商户没有银行账户,可以直接转给个体工商户的老板个人账户 查看全部回复
4408
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
3397
个体工商户100万以下的减半征收个人所得税——政策到期。 查看全部回复
2497
账套、如果有打印的有纸质凭证给他们要下纸质凭证,因为你们的原值票据要与纸质凭证前后相符、电子税务局及自然人电子税务局申报密码、每个月或者每个季度的申报表(纸质) 查看全部回复
3098
个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
18617
wam
现在已跨月,上个季度的税得交 查看全部回复
2422
住房租金专项附加扣除按照以下标准定额扣除: (一)直辖市、省会城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月一千五百元; (二)除第一项所列城市以外,市辖区户籍人口超过一百万的城市,扣除标准为每月一千一百元;市辖区人口不超过一百万(含)的城市,扣除标准为每月八百元。纳税人的配偶在纳税人的主要工作城市有自有住房的,视同纳税人在主要工作城市有自有住房。 市辖区户籍人口,以国家统计局公布的数据为准。 查看全部回复
2487
清理往来账、全面盘点、核查当年税费缴纳情况、年底调账、年报编制工作等 查看全部回复
4286
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
用的是本来累计 查看全部回复
2195
这个可以根据税务总局公告2018年第61号预扣预缴公式、税率来 查看全部回复
1745
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4039
燕子老师
同学你好,小规模纳税人和个体工商户劳务费发票适用税率是3%,但现阶段根据国家对小规模纳税人增值税减免政策,开专票是3%,但是普票免税 查看全部回复
3137
你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
4912
应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得 查看全部回复
4281
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
13432
个体户是小规模么,你的意思是小规模月销售额不超15万免增值税吧 查看全部回复
2074
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2876
同学你好,据《财政部、国家税务总局〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》(财税〔2000〕091号)规定,从2000年1月1日起,合伙企业投资者应纳的个人所得税税款,按年计算,分月或者分季度预缴。投资者应当在每月或者每季度终了后7日内预缴,年度终了后30日内,投资者向主管税务机关报送《个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表》,并附送年度会计决算报表和预缴个人所得税纳税凭证。在年度终了后3个月内汇算清缴、多退少补,因此个人独资企业和合伙企业一定要在每年3月31日前完成个人所得税的汇算清缴工作。另外,如果企业在年度中间合并、分立、终止时,投资者应当在停止生产经营之日起60日内,向主管税务机关办理当期个人所得税汇算清缴;企业在纳税年度的中间开业,或者由于合并、关闭等原因,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为一个纳税年度。 查看全部回复
2773
如果是现金收款也可以冲应收帐款 查看全部回复
2476
你好,运输费发票要求必须在备注栏,备注起运地和到达地,还有车牌号码。 查看全部回复
3652
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4646
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
2639
杨老师
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2978
是之前已经申报了,没有从员工的工资里面扣回来吗? 查看全部回复
2897
如果不想交社保和个税就把这些个人外包给劳务公司,由他们承担 查看全部回复
2415
是的 ,1月份申报上一年度10-12月的企业所得税 查看全部回复
3251
先交的 查看全部回复
3239
能不能一张开30000万看你们的单张发票开票限额,开票限额需要登录开票软件,进入“报税处理”,然后“状态查询”,“增值税专用发票及增值税普通发票”,就能看到专用发票开票限额和普通发票开票限额,这个限额是不含税的。 查看全部回复
4156
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4020
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4192
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3470
个税所得税APP上查询的 查看全部回复
9577
云峰老师
同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2694
支付的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2440
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2376
每个月都是1.2万 全年应交个税=(1.2*12-6)*10%-0.252=0.588万元 查看全部回复
2731
如果确定在汇算前取得发票,可以 查看全部回复
3253
建议登录当地社保局官网查询缴费比例 查看全部回复
3294
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5268
公司符合小微企业的话有企业所得税优惠政策 查看全部回复
2951
登录个人所得税扣缴系统,点菜单左下角的“系统设置”,进入内容设置模块。点击栏下的系统管理模块的登录密码设置选项 查看全部回复
2147
现在建筑行业一般都不会预收个人所得税了,某些地区还是需要的 查看全部回复
1997
颜老师
差额有多少 查看全部回复
全年都未申报,需要补申报不过虽然没有税款,可能会有罚款 查看全部回复
2776
小规模季度申报,是的 查看全部回复
2662
问题是什么那 查看全部回复
2185
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%的项目开普通发票免增值税,开专用发票视为放弃免税增值税税率3% 查看全部回复
2469
预缴了一笔个人所得税,借 应交税费-个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1992
今年4月开始到年底增值税税率适用3%的免征 查看全部回复
2248
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3625
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
在自然人电子税务局扣缴客户端申报 查看全部回复
1837
如果公司正常归还借款,不会涉及个税的 查看全部回复
2169
不含税销售收入=10/(1+增值税) 税负率=应交增值税/不含税销售收入 求出应交增值税=税负率×不含税销售收入 销项税额=10/(1+增值税税率)*增值税税率 进项税额=销项税额-应交增值税 成本=进项税额/增值税税率 查看全部回复
4541
你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2129
如果有财务报表按照报表数据填,如果没有预估即可 查看全部回复
5323
是什么类型的个税 查看全部回复
1340
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载