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夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
Harry老师
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4374
高老师
劳务 查看全部回复
4502
patience
你是有哪方面疑问 查看全部回复
3381
杨老师
编制分录吗? 查看全部回复
3073
押金还退吗? 查看全部回复
3403
甘老师
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6732
借 银行存款 dai 其他业务收入100000 应交税费-应交增值税销项13000 查看全部回复
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许老师
A 查看全部回复
2194
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3024
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5609
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2761
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
5310
①借:应收账款227.13 dai:主营业务收入200 dai:其他业务收入1 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)26.13(200*13%+1*13%) 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
11156
杜老师
不需要的 查看全部回复
5585
增值税=(120-100)*13%=2.6 查看全部回复
2248
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2971
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8505
嗯,请问问题是? 查看全部回复
2536
大宁老师
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2661
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4572
算视同销售,需要计算增值税 查看全部回复
7721
a c 查看全部回复
4443
错的 查看全部回复
4183
不对 查看全部回复
2856
你好,你的问题是? 查看全部回复
3462
对 查看全部回复
3092
对的 查看全部回复
4518
厚积薄发
不会 查看全部回复
3069
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4954
1.赊销 借:应收账款管理11600 dai:主营业务收入增长10000 应交税费应交增值税销项税额1600 收回货款 借:银行存款11600 dai:应收账款11600 查看全部回复
2223
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4133
丁老师CPA
从一般纳税人那里进货 查看全部回复
7575
tammy老师
要区分你这个包装箱随同商品出售,有没有单独计价。 查看全部回复
5528
不开品种的话,不利于你们这边账务核对哦 查看全部回复
4046
3730
你好 查看全部回复
3115
曹老师CPA
增值税销项税为收入的9%,附加税为实际缴纳增值税的7%,印花税,收入的万分之三,企业所得税,利润的25%.小微企业另算 查看全部回复
5096
分录是借:营业外支出 dai:库存商品 -成本价 销售税-销售*13% 查看全部回复
4741
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9444
属于视同销售 查看全部回复
8480
安叔老师
同学你好,问什么呢 查看全部回复
4079
1、如果发出货不是当天收到的,是按对方收到货时间还是按发出货日期来确认这个时间要看合同规定;如没合同,可按您们自己制定的的告知义务声明中的该项说明确定起算点时间;如以上文书中都没该项声明,那就按有利于客户的角度来确定这个时间;2、如果发货当天对方就收到货了,合同没另行规定的就按发出货日期确认。 查看全部回复
2226
A公司 借:应收账款18 720(16000×1.17) dai:主营业务收入16 000(200×80) 应交税费一应增增值税(销项税额)2 720(16000×17%) 借:主营业务成本10 000 dai:发出商品10 000 B公司 借:库存商品16000 应交税费——应交增值税(进项税额)2 720 dai:应付账款18 720 借:应收账款21 060 dai:主营业务收入18 000(200×90) 应交税费一应增增值税(销项税额)3 060 借:主营业务成本16 000 dai:库存商品16 000 查看全部回复
3574
孙老师
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2481
借:银行存款等 dai:预收账款——购物卡 2、持卡方消费时,不得开具发票: 借:预收账款——购物卡 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5534
因为成本就不含税 查看全部回复
5597
小小
是以谁的名义出口? 查看全部回复
3768
木言
不动产销售要交增值税 查看全部回复
3093
税负不同规模,不同地区的单位都不一样,是浮动的 查看全部回复
6028
是13% 查看全部回复
3505
绾绾
这是新版的电子票 查看全部回复
3369
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3456
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6403
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
应该不会啊 查看全部回复
4122
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3812
小规模纳税人适用 查看全部回复
3744
谭老师
是的 查看全部回复
3215
venus老师
这个主要是税务局税源问题,同一个地区的税务局是同一个 ,不涉及到税款地方征收的问题 ,所以同区县移送不视同销售,被移送机构销售后确认税金就可以了 查看全部回复
3524
不含增值税的收入金额 查看全部回复
3806
不需要 查看全部回复
3481
3139
按服务费做收入 查看全部回复
3698
石老师
你好,是的 查看全部回复
3916
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8137
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2675
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2679
Yan
成本利润是10%吧? 查看全部回复
3228
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14700
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
看是不是小规模纳税人,如果是小规模可以开1和3 查看全部回复
6698
Amy老师
如果购买方是一般纳税人,取得的增值税普通发票不能进行抵扣。 查看全部回复
3356
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3233
成本需要结转 查看全部回复
3298
应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
3684
销售鲜肉,冻肉的这个税率是免税的 查看全部回复
27872
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
3010
借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3348
外购货物用于集体福利或个人消费它的进项是不可以抵扣的,所以不视同销售 查看全部回复
借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
2932
易老师
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15308
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2755
请再描述一下,冲少了是什么意思呢? 查看全部回复
2835
应纳的增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等 查看全部回复
3569
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2730
微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
4980
COCO老师
免税 查看全部回复
5931
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
3990
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5641
3554
刘老师
13% 查看全部回复
4208
个税申报 查看全部回复
3405
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