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税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
哈哈老师
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
Annina老师
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6714
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9468
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10710
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16398
不用 查看全部回复
6345
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28773
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20061
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7218
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7425
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7326
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11952
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31338
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
是的 查看全部回复
7182
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14985
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34641
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6525
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20511
6399
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7551
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
你好 查看全部回复
8703
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8973
对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17640
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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