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安叔老师
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2549
patience
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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杨老师
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
哈哈老师
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
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夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1448
tammy老师
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
王苗苗老师
你好,你的问题是什么 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
2094
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
开票内容是什么 查看全部回复
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这个要区分不同情况的 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
2130
是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2760
刘淑萍
登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
16088
andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6220
1614
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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3 查看全部回复
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1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
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同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
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按1%预缴 查看全部回复
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如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
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税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
秦枫老师
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
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开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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谭老师
没有啥影响 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2749
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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30599 9% 查看全部回复
2949
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2032
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
1% 查看全部回复
1744
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
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可以扣除 查看全部回复
2707
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
是自产自销的么 查看全部回复
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没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
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填主表第9,10栏 查看全部回复
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102059900 查看全部回复
7025
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
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公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2568
可以的 ,是的 查看全部回复
3804
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8615
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
1652
孙老师
购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
2815
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2558
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4480
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1586
稍等 查看全部回复
10172
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
2350
可以 查看全部回复
2236
甘老师
场地租赁属于不动产租赁,一般纳税人是9%吧? 查看全部回复
2275
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2455
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3115
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
13% 查看全部回复
1661
合同上列明增值税了么 查看全部回复
2027
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
是小规模么 查看全部回复
2473
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
请问是什么问题呢 查看全部回复
3888
一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
5776
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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