登录/注册
杨老师
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
王苗苗老师
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1410
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1165
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
andy老师
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
1644
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
李伟老师
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1606
patience
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
不可以 查看全部回复
1649
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
2755
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1258
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1622
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1829
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
1154
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
你的图片呢? 查看全部回复
1354
安叔老师
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1308
tammy老师
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1468
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1840
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2258
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2129
增值税1% 查看全部回复
1741
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1842
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1441
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
需要的 查看全部回复
1320
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2200
不需要 查看全部回复
2070
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1668
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
是小规模么 查看全部回复
3508
不需要区分 查看全部回复
1178
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2637
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
收到 查看全部回复
1270
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23354
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
因为消费税是计入损益类科目税金及附加 查看全部回复
2931
增值税是价外税 查看全部回复
2007
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1950
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5698
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3629
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3165
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3068
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
看具体的业务 查看全部回复
2100
五是填附加税信息 查看全部回复
2398
你有抵减项目吗 查看全部回复
1612
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1956
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1490
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
2266
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2211
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2039
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
同学你好,你的问题具体是什么呢 查看全部回复
2050
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
1371
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2530
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1074
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1381
文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1532
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载