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颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
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许老师
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2553
patience
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
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在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
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李伟老师
稍等,老师刚接到问题哈 查看全部回复
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员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1960
王苗苗老师
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1767
清岚
直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
2926
wam
对账单中的负数表示支出。也就银行存款日记账中的dai方 查看全部回复
9551
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
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首先一般财报上的金额是根据科目余额表填报的,你看一下财报的公式设置得有没有问题 查看全部回复
3505
andy老师
需要 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5487
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3447
1381
增加利润总额 查看全部回复
2273
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
2120
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1545
甘老师
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2635
私人账户转账到公户记账如下 借:银行存款 dai:其他应付款 资产和负债同时增加,并不是盈利 查看全部回复
1932
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
税务师晓雨
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2476
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
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未计提的话补计提 查看全部回复
2340
你们是哪个公司? 查看全部回复
3474
单看分录结转是没有问题的 查看全部回复
1583
可以 查看全部回复
1760
燕子老师
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2011
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
实际还有没有? 查看全部回复
2667
是什么税? 查看全部回复
3507
云峰老师
实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2747
孙老师
你好,法定盈余公积属于权益类科目,期末可以有余额 查看全部回复
2138
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2545
小妮老师
从银行dai款的总金额=200/(1-10%)=222.22万 查看全部回复
1913
你可以看一下应付职工薪酬-奖金津贴的明细账 查看全部回复
1666
可以继续加计抵减 不用调账 查看全部回复
5713
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11775
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
2419
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3458
安叔老师
所有者权益 查看全部回复
2292
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4655
是不是没有计提 查看全部回复
2250
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
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同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
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都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3242
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
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需要年末结转的,2022年年末应该结转的,借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2883
就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2951
这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
3079
高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
3001
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
2750
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2599
核对下库存现金 查看全部回复
2700
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2499
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3131
tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2110
年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
1599
按照科目的性质,资产类科目余额借方表示正数,有负数表示负债 查看全部回复
3551
合理的 查看全部回复
3190
建议补入账 查看全部回复
其他流动资产 查看全部回复
2169
同学你好,以实际得到的钱计算收入。 查看全部回复
2762
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2115
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
2025
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
2578
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2695
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2841
实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
2905
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5047
是的 查看全部回复
1797
余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
2641
你是怎么做账的 查看全部回复
1874
编制银行余额调节表就行了 查看全部回复
3236
3436
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3617
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3264
收支都不平,需要看你的账是不是记错了 查看全部回复
2291
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3468
你这是什么做账软件 查看全部回复
2738
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3282
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3062
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6614
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2439
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
2400
你这一级科目是财务费用? 查看全部回复
2456
图片看不清楚 查看全部回复
2188
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7836
你好,存在纳税风险 查看全部回复
2922
需要的 查看全部回复
3185
银行存款是不等于营业收入的,除非收入都直接收款,没有挂账。 查看全部回复
3059
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
4663
应收票据或者应付票据 查看全部回复
2024
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
2297
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