登录/注册
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
杨老师
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5269
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
patience
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2534
安叔老师
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2868
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3184
王苗苗老师
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
2985
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2852
如果按月结转的话,每个月不能有余额。如果按年结转,每月可以有余额,年末不能有余额 查看全部回复
3455
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2866
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2976
需要一致 查看全部回复
2309
租赁变更 查看全部回复
5861
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3009
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1682
tammy老师
没有 查看全部回复
9027
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2301
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3459
少记账的补入账 查看全部回复
1828
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2457
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2510
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4824
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
1206
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2557
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2240
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
7805
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2383
余额不好核对? 查看全部回复
2351
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
利润总额 查看全部回复
2129
你看一下科目余额表 查看全部回复
1801
正在看 查看全部回复
2948
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2550
李伟老师
项目现在完成了么 查看全部回复
2229
一般是根据最近一期的科目余额表来录入期初数据 查看全部回复
4177
负债类,应交税费 查看全部回复
1804
年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
2471
是中途建账么 查看全部回复
1535
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
需要 查看全部回复
2485
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2762
平衡嘛,就是两边相等 查看全部回复
3051
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2721
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1962
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3799
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2316
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
许老师
相当于只算你们赚的钱 查看全部回复
2509
理论上要调 查看全部回复
3085
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2375
刚看到 查看全部回复
1908
按照扣除后的结算款给对方开票 查看全部回复
1909
燕子老师
没有期初? 查看全部回复
3393
银行存款余额借方增加,dai方减少,用期初余额加借方累计数,减去dai方累计数就是余额了 查看全部回复
2114
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1794
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2909
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2583
资产负债表数据是根据科目余额表数据汇总而来 查看全部回复
3862
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2431
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3503
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
2006
有风险 查看全部回复
3114
未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润。 查看全部回复
1666
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
3670
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2714
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3010
是的,你的理解没错 查看全部回复
1368
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1657
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
最后一天 同一公司不同银行内部的划转 我是不是应该做两张调节表,A银行和B银行分开做,是的 查看全部回复
1975
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2379
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1698
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2343
你好,是工资吗 查看全部回复
3441
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4695
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2572
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2402
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2434
交易性金融资产转让价格与账面价值的差额(无论是借方还是dai方)计入投资收益! 查看全部回复
15556
稍等 查看全部回复
1611
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2598
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载