登录/注册
李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
847
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
541
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
997
杨老师.
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1197
andy老师
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1140
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
595
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
981
可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1225
王苗苗老师
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
266
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
972
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
630
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1286
余额是指什么 查看全部回复
716
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1404
你们款付了吗 查看全部回复
720
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
992
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1276
是的 查看全部回复
858
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
637
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1311
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1118
什么余额呢? 查看全部回复
1368
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1161
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
836
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
760
易老师
营业外收入 查看全部回复
1339
这个要分情况的 查看全部回复
774
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1358
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
这个会有影响的 查看全部回复
1209
可以这样处理的, 查看全部回复
1012
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
963
只能解释一下 查看全部回复
1657
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1132
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1610
没有 查看全部回复
797
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2371
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
739
一般都是看发生额 查看全部回复
1583
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
887
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
837
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1385
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1728
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1916
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
对,是的 查看全部回复
1139
1724
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
734
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
1632
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
1465
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
686
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1198
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
947
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1589
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1648
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
1096
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1434
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1551
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1006
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
可以 查看全部回复
1380
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
先检查原因 查看全部回复
1357
生产成本 查看全部回复
1210
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1410
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1241
杨老师
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2654
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2052
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1829
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
有这个重分类? 查看全部回复
1178
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1504
可以,余额相当于在产品 查看全部回复
1280
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1984
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载