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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
李可可
业务是什么时候发生的 查看全部回复
1289
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
王苗苗老师
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1705
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
874
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
哈哈老师
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1043
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1662
投资者投入的属于资本 查看全部回复
936
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2320
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
979
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
tammy老师
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1814
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
是的 查看全部回复
1766
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
金额大不大 查看全部回复
1224
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1648
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1739
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
什么发票 查看全部回复
2190
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
那只能退9个点 查看全部回复
4526
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
追补到21年扣除 查看全部回复
994
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
含税入库存商品 查看全部回复
1869
可以 查看全部回复
914
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2117
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
意思是房产是部分出租 查看全部回复
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
款项收了么 查看全部回复
1400
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1585
根据收到的发票入账 查看全部回复
1685
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
商品收到了么 查看全部回复
1186
补到这个月 查看全部回复
1242
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1201
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
这个不影响的 查看全部回复
2530
金额大么 查看全部回复
1955
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
1438
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
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