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税务师晓雨
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2214
patience
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
李伟老师
属于政府补助了 查看全部回复
1722
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1568
王苗苗老师
收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
1050
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1055
andy老师
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
1000
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
调表不调账 查看全部回复
1968
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1882
安叔老师
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1765
公司是甲么 查看全部回复
1528
是收到还是支出 查看全部回复
1479
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1213
1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1248
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1325
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2172
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1685
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
是收到返利么 查看全部回复
1259
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2035
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1074
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
1430
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1724
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
是之前多计提了? 查看全部回复
1413
借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
1066
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
wam
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1732
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1086
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1763
tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
943
账不用动 查看全部回复
1335
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
可以 查看全部回复
1323
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
可以直接抵 查看全部回复
1611
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1319
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
969
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1300
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
831
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1617
当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1400
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
发票内容是什么 查看全部回复
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是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1252
执行什么准则 查看全部回复
1615
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1355
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1389
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1593
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1783
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1182
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1146
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1444
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
支付出去的做成本 查看全部回复
1298
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1522
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1233
公司是甲方么 查看全部回复
1512
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2316
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1231
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2512
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
属于融资租赁了 查看全部回复
1787
是之前入错账了么 查看全部回复
2270
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
4191
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1513
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