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西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
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杨老师.
不计提 查看全部回复
1147
王苗苗老师
计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
1896
andy老师
冲的是哪一年 的 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2102
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1157
之前的分录反冲 查看全部回复
1457
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
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李可可
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1057
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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如果跟公司间签订的劳动合同关系的话,就正常的缴纳单位职工保险 查看全部回复
1829
安叔老师
不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
1429
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1569
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
721
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
不能填0 查看全部回复
1639
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1622
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
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李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
828
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
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李伟老师
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1217
没有关系,应发工资 查看全部回复
1303
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1103
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
有什么问题 查看全部回复
5224
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
945
有的 查看全部回复
718
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1894
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
912
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1080
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
868
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1348
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1405
正常来说是需要的 查看全部回复
941
女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
553
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1592
是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
缴纳成功了么 查看全部回复
937
分录不对吧 查看全部回复
1420
本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
1402
你好,可以不需要分开 查看全部回复
1904
杨英芝老师
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1078
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
燕子老师
社保是当月缴纳当月的,但是一般公司发工资都是当月发上个月的工资,所以当月的社保个人部分一般要到下个月工资才能扣除 查看全部回复
1697
需要的 查看全部回复
1375
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
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支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2306
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
木言
不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
1918
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2245
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1425
属于政府补助了 查看全部回复
1731
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1810
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1876
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1146
对 查看全部回复
1374
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3360
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1533
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2150
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1812
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
1462
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1400
同学好,你的具体问题看不出,麻烦再发一次呢 查看全部回复
5080
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1055
我看下 查看全部回复
1285
是开的数电票么 查看全部回复
1218
请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
1908
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
个税计算是按税前工资申报的 查看全部回复
1060
需要的, 查看全部回复
1418
杨老师
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
这个看不到 查看全部回复
2131
1月份可以挂账 查看全部回复
1064
你们代付的工资是吗? 查看全部回复
1502
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
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