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王苗苗老师
货物栏点不动么 查看全部回复
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火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
patience
可以的 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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2306
可以 查看全部回复
1989
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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可以计入福利费 查看全部回复
2818
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
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秦枫老师
通过个体户把账户资金套出来啊 个体户户后期会给你们公司开具发票的 查看全部回复
6691
wam
可能存在利用关联个体户之间的往来套取公司资金 查看全部回复
3398
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4992
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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李伟老师
替票的话,实操中有这样操作,不过税务查到还是存在一定的风险 查看全部回复
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许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
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销售费用-业务宣传费 查看全部回复
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一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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是劳务范围的可以 查看全部回复
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是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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安叔老师
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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杨老师
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
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木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
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小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
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按照实际销售价格开具 查看全部回复
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你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
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和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
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个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
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一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
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把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
对方有虚开发票的风险 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
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开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
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情况说明是谁要的 查看全部回复
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房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
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租赁时间多久呢 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
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可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
谭老师
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
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兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
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颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3956
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
“应交税费——待转销项税额”科目 核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、 服务、无形资产或不动产, 已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。 查看全部回复
7224
税务师晓雨
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
普通发票免税 查看全部回复
2881
你对照下 查看全部回复
4119
tammy老师
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
24万是年租金? 查看全部回复
2623
云峰老师
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2647
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
同学你好 查看全部回复
1975
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2369
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4280
个体户可以开专票,只要是真实的业务往来,没问题的 查看全部回复
4803
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
稍等 查看全部回复
3951
正常是需要代扣代缴的,有些地方是在开具发票时直接缴纳了,你可以问下开具发票的人他要是缴纳了让他提供下完税证明,你们就不用代扣代缴了 查看全部回复
7370
收到发票了么,看发票备注栏有没有要求付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2361
同学你好 涉及个税 查看全部回复
4084
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5199
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6289
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2189
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
原则上需要是公户 查看全部回复
15704
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
需要 查看全部回复
2803
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
是购货方名称错还是哪里错字 查看全部回复
2501
开具500 查看全部回复
5449
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2427
如果是小规模适用3%增值税税率的免征增值税,如果盈利可能会交企业所得税 查看全部回复
3172
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
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