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税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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王苗苗老师
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
杨老师
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
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tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1292
安叔老师
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
李伟老师
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
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每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
1534
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
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patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1829
谭老师
办理土地证要交契税 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1346
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1322
不需要 查看全部回复
2154
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
988
燕子老师
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2146
andy老师
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
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关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1441
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1519
收到 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
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不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1300
账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
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公司是运输公司么 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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1、发生的费用支出借:长期待摊费用--开办费dai:现金(或银行存款) 2、筹建期结束,摊销时借:管理费用--开办费摊销dai:长期待摊费用--开办费 查看全部回复
857
是的 查看全部回复
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可以补记入账 查看全部回复
1559
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
需要 查看全部回复
1475
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
1385
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1162
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
多计提的红冲 查看全部回复
1434
是返利方吗 查看全部回复
1382
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1673
服务提供完了么 查看全部回复
1570
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1721
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
需要处理掉 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
要处理的 查看全部回复
841
这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
1219
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22025
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1046
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
稍等 查看全部回复
2314
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1264
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
公司是购买方么 查看全部回复
2070
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1554
需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1772
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
943
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1020
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
1161
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
资产减少 查看全部回复
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1651
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
1089
计入销售费用-其他 查看全部回复
1956
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
应收账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 查看全部回复
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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