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甘老师
年报里的工资总额 查看全部回复
2078
小妮老师
如果你们工资都正常发放了,就按照汇算清缴的实际发生额 查看全部回复
3368
patience
可以不用更改 查看全部回复
5688
清岚
平均人数 查看全部回复
2871
是按所属期 查看全部回复
6489
可以列支,可以扣除 查看全部回复
2087
会计准则规定非本公司的员工发生的差旅费等可以计入管理费用-业务招待,按照业务招待费的标准扣除 查看全部回复
1762
安叔老师
dai方 查看全部回复
8927
杨老师
不包括 查看全部回复
3725
职工工资总额是指企业在一定时期内支付给职工的劳动报酬总额。它包括按计时工资率支付的计时工资、按计件单价支付的计件工资、各种经常性奖金、各种工资性质的津贴,以及按国家规定支付给职工的非工作时间的工资。 查看全部回复
5094
许老师
含 查看全部回复
2287
是的,如果次年汇算清缴前发票还没回来,需要纳税调增。要补多少税得看公司属不属于小微企业,应纳税所得额是多少 查看全部回复
2348
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2782
工资总额是应发工资,采集的你个税申报的人员信息,如果是个税申报和你的账一致,那么税务系统自动的数据就是正确的 查看全部回复
4267
是的 查看全部回复
5294
应发数 查看全部回复
2134
看账套里的应付职工薪酬本年累计数 查看全部回复
2982
高老师
补申报吧,工资合计加起来申报可能会涉及个税 查看全部回复
5993
上年工资总额不用/12 查看全部回复
8316
21年年终奖 查看全部回复
6704
冰山老师
1.登陆电子税务局,在我的待办里或者我要办税-税费申报及缴纳-非税收入申报里找到残疾人就业保障金申报表。 查看全部回复
4657
你是指上年在职职工工资总额? 查看全部回复
2296
秦枫老师
全年工资总额就是1到12月的工资合计,工资表和明细账都可以查询到啊,明细帐可以看应付职工薪酬工资的金额,平均人数是1到12月每月人数合计处于12 查看全部回复
16355
你是要分录么 查看全部回复
6452
合计数 查看全部回复
3437
社保基数总额 查看全部回复
3457
3405
不包括,是扣除个税前的应发工资 查看全部回复
3819
属于公司直属员工的算进去,不属于公司直属员工的不算 查看全部回复
5875
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
1872
andy老师
根据你们之前的工资数据,按照比例划分 查看全部回复
3191
人数=上年每月职工人数的总和/12 查看全部回复
3080
账载金额就是你计提的工资金额,实发金额就是实际发放的金额,税收金额一般是按实际发放金额填写。 查看全部回复
19268
填工资总额,然后自动计算 查看全部回复
2264
研发工资总额没有限制 查看全部回复
2468
需要和你的实际情况核对一下,无误后再申报 查看全部回复
7779
工资总额填1-12月应付职工薪酬总额,人数填1-12月平均人数 查看全部回复
7826
稍等,老师帮你计算下 查看全部回复
2485
王苗苗老师
工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额 查看全部回复
8034
Harry老师
你好,这个看你账上的应付职工薪酬-工资,或是你工资表计提的工资总额。 查看全部回复
2635
孙老师
可以的 查看全部回复
2991
同学你好,工资表当中的应发工资合计等于个税系统里面的工资合计 两者必须一致 查看全部回复
3855
据实填写 查看全部回复
2757
多预缴了 查看全部回复
2625
实际发放的工资总额 查看全部回复
3111
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3961
一般企业是工资总额的2% 查看全部回复
3426
需要登录国税电子税务局,首页会提示你企业所得税汇算清缴没有做,点进去填报就可以了 查看全部回复
3391
建议按照真实数据申报 查看全部回复
3555
tammy老师
是的,超过同期银行dai款利率需要进行纳税调调增, 查看全部回复
2841
退的是哪一年度的呢? 查看全部回复
2664
先检查一下汇算清缴是否正确 查看全部回复
3614
可以叠 查看全部回复
2326
是你职工教育经费填的0,系统怕是你忘了,提醒你一下 查看全部回复
2934
李伟老师
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
4379
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3896
A105000纳税调整项目明细表) 查看全部回复
3756
账载金额填计提数,实际发生金额填实际发生数 查看全部回复
3668
按你们实际给员工申报的社保基数 查看全部回复
2879
Amy老师
你们是企业会计准则吗 查看全部回复
5424
包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 不包括福利。 查看全部回复
4342
股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
2847
可以按实际缴纳的税金做汇算清缴 查看全部回复
3252
不需要 查看全部回复
3154
小小
为什么卖给个人后又以9成的价格回收? 查看全部回复
2913
税前的部分 查看全部回复
4027
谭老师
有成本费用吗? 查看全部回复
4626
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
3634
前五项不包含的 查看全部回复
3686
夏老师
可能税务系统不稳定,换时间再看看,所得税税种企业都有 查看全部回复
3380
按国家残疾人保障法要求,每个企业都需要安排一定比例的残疾人(有的地方为职工总人数的1.5%)没有达到比例的就需要缴纳残疾人保障金。一般按未达到规定安置比例的人数*上年度本地区职工年平均工资总额的100%缴纳(各地具体规定有差别)。建议:具体征收标准向当地的征收机关咨询 查看全部回复
4168
厚积薄发
不用改 查看全部回复
8734
可以根据自己要求 查看全部回复
可以自己列一个明细表,也可以直接根据去年的账务处理的明细去做汇算 查看全部回复
2917
3541
对的 查看全部回复
8943
税收金额是指可以税前扣除的金额,如果都可以税前扣除就和账载金额一致 查看全部回复
9247
原值就是固定资产买来时候的价值 查看全部回复
4867
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
4862
具体问题能描述一下吗 查看全部回复
3036
大宁老师
你们执行的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4163
可以入账 查看全部回复
3488
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
应交税金所得税。借方发生额。 查看全部回复
2777
易老师
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
4256
看是不是填错行了 查看全部回复
实行会计准则,用以前年度损益调整科目调整,实行小企业会计,直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3753
3271
微尘
发放工资时扣除 查看全部回复
2902
可以更正申报 查看全部回复
3441
企业所得税吗 查看全部回复
2439
木言
你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
2989
Yan
教育经费据实际发生按标准扣除 查看全部回复
3718
绾绾
上传的报表吗 查看全部回复
3740
Annina老师
如果个人交了个税 有完税凭证的 不需要汇算 查看全部回复
3238
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4310
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4028
一般是个人,不过个人可以委托公司代你进行汇算 查看全部回复
2999
登录电子税务局-我要查询-申报信息查询-税款所属期起止-查询 查看全部回复
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