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patience
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2479
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5909
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2434
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1836
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3015
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5766
杨老师
合法合理 查看全部回复
3437
甘老师
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6697
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
2219
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2228
tammy老师
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2671
是一样的 查看全部回复
1987
王苗苗老师
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6115
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3996
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3588
云峰老师
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2018
是加一起的 查看全部回复
3306
厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3422
有的 查看全部回复
3372
写1%吧 查看全部回复
2389
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3592
签订合同的日期 查看全部回复
3098
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6992
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2169
wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
开的是普票还是专票 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1717
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
6545
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2478
是的 查看全部回复
1952
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4528
享受3%减按1%的政策 查看全部回复
1863
是增值税月度申报么 查看全部回复
1711
高老师
如果发票开错了,作废或红冲,重新开票 查看全部回复
3783
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
2354
申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
1827
是发票开错了? 查看全部回复
2634
看计算存货成本的方法是先进先出还是加权平均 查看全部回复
2073
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1814
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2703
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2339
可以的 查看全部回复
1487
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2689
有成本费用支出么 查看全部回复
2440
孙老师
销项多要交税 查看全部回复
1852
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
2326
安叔老师
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
福利费看工资 查看全部回复
2495
为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2154
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1918
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1891
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
4009
什么问题呢 查看全部回复
2721
购进的用途是什么 查看全部回复
2132
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3748
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3721
借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
2627
有确认收入就要结转成本 查看全部回复
2464
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2244
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2508
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2758
营业外收入 查看全部回复
2096
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2695
你们是什么行业? 查看全部回复
1769
根据促销服务费直接相关的支出结转成本 查看全部回复
2062
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2573
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2704
是结转成本的单价么 查看全部回复
2559
第一个 查看全部回复
2077
税务师晓雨
同学,你好 查看全部回复
2031
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1547
增值税税率是多少 查看全部回复
1340
咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
2472
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2420
一般在第三方电子章平台申请使用,比如腾讯电子签章,e签宝等, 查看全部回复
1556
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2072
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
2318
按照每个项目统计实际耗费材料 查看全部回复
2547
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3401
劳务的主要成本是人工成本 查看全部回复
2848
全是普票吗? 查看全部回复
2252
你们是什么企业 查看全部回复
2374
不要确认税费 查看全部回复
1945
可以按季计提 查看全部回复
3962
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
1917
可以开3个点的专票 查看全部回复
1730
0%税率? 查看全部回复
2431
颜老师
不过,每个地方不一样,您还是与当地的税务局在沟通下,是不是有额外的税收优惠 查看全部回复
1781
请问是个体户的经营所得个税吗 查看全部回复
2513
不用 查看全部回复
2221
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2240
需要的 查看全部回复
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2275
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