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安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2571
patience
发票是代开的 查看全部回复
2103
开票内容是什么 查看全部回复
1715
杨老师
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1908
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3463
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1537
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3696
购进的材料比收入高没有关系,可以是为下个项目准备的库存 查看全部回复
1827
王苗苗老师
一个是销售商品,一个是采购原材料,是两条业务链,当期采购的成本支出可以比当期的销售收入高。 查看全部回复
1987
andy老师
可以计入销售费用 查看全部回复
2370
按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
2843
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
西贝老师
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1628
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7889
独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
3401
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2123
税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2154
会的 查看全部回复
3208
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 无偿赠送产品需要视同销售 查看全部回复
3636
看客户想要交多少增值税,想交的金额=开票的销项税?开进来的发票的进项税 查看全部回复
3092
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3265
需要 查看全部回复
1635
如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
2995
如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
3889
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2975
收取的服务费按收入确认原则确认为主营业务收入; 其成本是按从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用及可归属该劳务成本的间接费用而确定(作为存货核算,不包括管理费用等期间费用),再按完工百分比法等确认主营业务成本; 相关的税费记入营业税金及附加. 查看全部回复
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登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
16655
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2075
小规模纳税人 季度30万免税 正常一年120万业务 不用缴纳增值税 目前超过30万按照3%减按1%缴纳税款 如果符合小微企业所得税利润300万以内所得税按照实际利润额5%缴纳 查看全部回复
2626
税务备案没有区别 都是拿到营业执照去做税务登记 然后让你自由选择是选择小规模纳税人还是一般纳税人 这个你得根据你公司后期大概率情况情况自由选择 查看全部回复
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为什么结转成本的时候加收10%? 查看全部回复
1758
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
1925
交给税务局是什么意思 查看全部回复
2179
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1740
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2429
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2664
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2390
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2969
李伟老师
你好,你在数电发票试点范围内么 查看全部回复
2285
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2742
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1411
您好,打印出申报表,带着公章 经办人身份证就行 查看全部回复
1832
wam
会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
2406
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2935
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3430
1,一般不需要 查看全部回复
2580
不合理 查看全部回复
3233
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4900
500是不含税金额哦 查看全部回复
2155
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1959
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2254
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2150
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2243
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
2595
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
对,损益类科目都结转到本年利润(你这张表上就是管理费用和财务费用) 查看全部回复
1947
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2737
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2364
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3162
你是一般纳税人么 查看全部回复
3290
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2763
按1%预缴 查看全部回复
6681
1、汽车租赁公司取得收入的时候账务处理是,借:应收账款等科目,dai:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转成本的时候账务处理是,借:主营业务成本,dai:累计折旧。 2、首先要有租赁合同,根据租赁合同决定如何做账。如果没有合同,有些费用(保险、车船税等带抬头的发票)由于发票抬头不是公司,不能入账。如果有合同就可以入账了。 3、汽车租赁公司开办所需要办理的各种手续及应准备的资料;法人、投资者的身份证;验资证明;固定的经营场所;有限公司的要有股东协议、公司章程等,弄好这些东西后,先去办理工商营业执照,然后再办理税务登记。 4、公司租赁车辆产生的费用账务处理:有租赁协议的,按照租赁协议规定,车辆发生的费用可以入帐,前提是必须要有合法的发票。 5、对于租赁业来说. 收入是营运收入 发生的油费和保险是营运支出 经营租赁的会计处理方法 由于在经营租赁方式下, 与租赁资产所有权有关的主要风险和报酬实质上并未转移, 所以双方的会计处理方法都比较简单。 6、汽车租赁行业车辆计提折旧通过成本核算,成本增加计入借方核算,同时dai方通过累计折旧科目核算。汽车租赁行业车辆计提折旧的账务处理是,借:主营业务成本—车辆折旧,dai:累计折旧—某某车辆。 查看全部回复
9431
工资一般情况不直接进成本,而是进费用(制造费用,管理费用或销售费用) 查看全部回复
2300
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2383
阳台改造,一般需要材料和人工 查看全部回复
2233
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7425
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1829
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1869
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3465
按照各类产品深加工前领用的原煤?加工的人工成本,设备折旧等,组成深加工的各类产品的入库成本,然后再根据出库数量结转成本 查看全部回复
2940
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3773
可以的 查看全部回复
1895
存货成本核算不是采用的月末加权一次平均法么 查看全部回复
2164
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2258
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
2388
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
阿米果
应该是根据你们企业内部的毛利率算的,相当于100元收入对应25元成本,毛利率有点高 查看全部回复
2465
水利建设基金? 查看全部回复
2176
你需要问 查看全部回复
3151
变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
2915
需要一致的, 查看全部回复
1848
是的 查看全部回复
2745
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2865
为什么会多四毛 查看全部回复
2203
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3888
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3656
需要结转成本,有的软件可以自动结转,有的需要手动结转 查看全部回复
2483
提供维修服务消耗原材料时,借 主营业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2106
如果是不同的项目,一般工程施工有二级明细的 查看全部回复
1677
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2721
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