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Annina老师
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
哈哈老师
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
高老师
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7227
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
挂帐 查看全部回复
9495
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9828
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6768
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11358
您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11430
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
问题没有描述清楚 查看全部回复
10197
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6165
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10593
做到当期 查看全部回复
20925
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10089
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17964
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
您好,对方是公户? 查看全部回复
20898
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14220
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17010
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6516
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12942
进税金及附加 查看全部回复
7011
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20061
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
9981
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9369
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7479
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11610
第一个是办什么证? 查看全部回复
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15939
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20160
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7893
安安
什么费用 查看全部回复
7488
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8064
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6543
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8388
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11628
什么原因退回的现金,金额多少? 查看全部回复
6372
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8352
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
单位是工业企业吗? 查看全部回复
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18342
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