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wam
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2380
高老师
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
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开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
小小
转到待认证进项税 查看全部回复
1762
小妮老师
这需要你们自行协商 查看全部回复
3279
许老师
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
andy老师
需要 查看全部回复
2468
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2499
甘老师
正确的分录没有平衡啊 查看全部回复
2199
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2943
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2382
1.建议设置,这样成本归集统计比较方便 查看全部回复
2639
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
4095
正确,可以这样做 查看全部回复
更正报表 查看全部回复
3031
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3190
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2263
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2371
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2614
前几个月没事 查看全部回复
2485
清岚
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
3003
可以在本年填调整凭证 查看全部回复
2747
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5442
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
2007
可以 查看全部回复
1770
patience
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3147
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4720
安叔老师
3225
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5305
杨老师
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2152
包装物租金属于价外费用,需要价税分离后并入销售额 查看全部回复
4682
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
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仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
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如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2363
秦枫老师
第一个 非生产的固定资产是不能抵扣增值税进项税额 查看全部回复
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如果那个成本已经可以看到,就不需要再去分配了 查看全部回复
3630
是的。 查看全部回复
3138
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2979
工资薪金支出账载金额你就填你们计提数 查看全部回复
7300
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2932
我在看 查看全部回复
4373
收到发票的明细表能知道业务的明细项目 查看全部回复
2104
不可以 查看全部回复
2443
tammy老师
是的,记,其他收益或营业外收入 查看全部回复
2921
不包括 查看全部回复
4988
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2478
题目中发放的是自产产品,所以说的成本价就是自产产品的入库成本 查看全部回复
3443
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5380
借:银行存款 dai:应交税费一-应交增值税一 留抵税额退税 查看全部回复
2123
一般都是填报表上面的金额 查看全部回复
2454
河北省电子税务局——我要办税——税收减免——增值税即征即退备案 查看全部回复
5660
是的 查看全部回复
2155
王苗苗老师
表一和表二的进行税额是同一数据? 查看全部回复
2616
是地方政府发放的政策性补贴么 查看全部回复
2852
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
2417
如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税,如果没结转到未交增值税,收到退税借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2562
安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
2472
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2994
你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
2365
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2393
红冲就好,红冲分录与原分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
2059
可以不设置 查看全部回复
6061
是没找到银行交易记录么 查看全部回复
2297
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
2931
分录没有问题 查看全部回复
2822
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5790
税收金额就是允许税前扣除的金额 查看全部回复
6250
一般按类来核算 查看全部回复
2929
Lucky
不需要 查看全部回复
3656
要么留在账上不认证,要么认证之后在申报表上作为留底税额 查看全部回复
2476
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2679
可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定,如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ,专票要求三个名字都齐全 查看全部回复
3200
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
2962
你最下面的那个增值税是做什么的 查看全部回复
3786
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借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4066
不可以。以下这2种情况下的软件产品允许享受增值税即征即退政策。 (一)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 (二)增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。 查看全部回复
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目前小规模纳税人开具3%税率的发票免增值税不免企业所得税 查看全部回复
3331
是销售清单么 查看全部回复
2193
你可以做到这个月 查看全部回复
2846
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3885
应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项税转出 查看全部回复
2095
增值税=销项-进项-上期留抵,如果当期收到的进项票比较多,可以不用交增值税 查看全部回复
1968
实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
1656
谭老师
不需要视同销售缴增值税 查看全部回复
2422
公司这边的在登记这个明细表的时候,可以将将作废的单独用列标记,这样的话,再次筛选导出就可以剔除 查看全部回复
3274
Harry老师
你好,是的,属于单位正常维持运营类 查看全部回复
5011
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
企业实际支付的是应付账款,应付账款包含进项税 查看全部回复
2516
dai:营业外收入 查看全部回复
2830
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5351
你们有B 的库存吗? 查看全部回复
2533
稍等 查看全部回复
3243
金额大不大? 查看全部回复
2901
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2625
如果你们应交税费科目就只有这两个,是可以这样计算的总数的 查看全部回复
3314
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