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哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10541
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
杨老师
需要结转 查看全部回复
2327
王苗苗老师
有实际抵减么 查看全部回复
1925
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2551
patience
你是说的贸易型企业出口退税么 查看全部回复
2235
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
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进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2150
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
andy老师
您说的签单金额指的什么? 查看全部回复
2306
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
wam
不用 查看全部回复
1854
没超过一年的,可以退税 查看全部回复
2650
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
2581
借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
4162
可以 查看全部回复
1791
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3124
李伟老师
需要填写 查看全部回复
3297
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
1840
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1797
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
2014
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5006
安叔老师
可以不需要 查看全部回复
5914
有点确认么 查看全部回复
8596
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
是固定资产要享受加速折旧优惠政策么 查看全部回复
2066
进项转出 查看全部回复
2158
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3819
软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
9042
稍等 查看全部回复
9315
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3657
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
3780
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3461
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3125
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
2441
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2869
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
甘老师
是的 查看全部回复
1444
都需要填写 查看全部回复
2725
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
1931
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2568
不可以的哈 查看全部回复
6562
第 26 行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、 预计负债等跨期扣除项目调整情况。第 1 列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第 2 列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。 查看全部回复
13377
借:应收账款 17800 银行存款 50000 dai:主营业务收入 60000 应交税费-销项 7800 查看全部回复
2476
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
2984
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
3911
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2782
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
3017
是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
2229
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1705
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
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要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
2350
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2450
可以的 查看全部回复
9209
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
3480
需要 查看全部回复
2827
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2481
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2913
正在看 查看全部回复
3945
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2110
2103
2187
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4062
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2847
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5810
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
1939
第 30 行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同 销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。 查看全部回复
11004
合法合理 查看全部回复
3410
不需要 查看全部回复
2501
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2305
许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2525
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3549
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
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