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哈哈老师
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
Annina老师
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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不可以,要进转出 查看全部回复
7956
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4419
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8892
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7515
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
高老师
您好 查看全部回复
5328
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18981
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14238
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
不能 查看全部回复
5580
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
1% 查看全部回复
5490
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12969
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9774
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7209
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
可以 查看全部回复
9495
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6219
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
17505
16317
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
是的 查看全部回复
6471
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7812
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7245
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8334
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10089
8064
你好,可以。 查看全部回复
9477
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15345
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
您好,都可以的 查看全部回复
8901
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
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