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王苗苗老师
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
patience
修理修配属于劳务 查看全部回复
1728
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2171
杨老师
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1963
有合同么 查看全部回复
1424
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1818
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
tammy老师
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
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二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
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暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1569
是你们付吧 查看全部回复
1407
安叔老师
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
andy老师
你好 查看全部回复
1268
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2160
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2540
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2379
有签订合同吧 查看全部回复
1116
是销售蔬菜么 查看全部回复
2609
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1909
公司是制造业么 查看全部回复
2133
是收到普通发票么 查看全部回复
1260
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1211
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1925
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1907
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1822
一般是个体户 查看全部回复
1757
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
公司一直没有业务么 查看全部回复
1695
5% 查看全部回复
2091
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1957
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2336
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1977
是差额计税么 查看全部回复
1608
什么的应纳税额 查看全部回复
1922
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1425
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2751
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1718
稍等 查看全部回复
2269
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2907
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
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参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7963
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10692
都可以 查看全部回复
1638
是的 查看全部回复
1836
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2261
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2233
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1717
普票二联 查看全部回复
1657
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1476
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2830
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3454
免税 查看全部回复
3638
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1449
目标的利润额??收入?成本?费用 查看全部回复
3573
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1900
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2305
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2594
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1325
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1166
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1561
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2032
这是在填报什么么 查看全部回复
1884
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2645
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2714
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2254
小规模纳税人 不需要计提增值税的 查看全部回复
2975
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2555
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2354
开票了吗? 查看全部回复
1741
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2093
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1560
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
1133
不合法 查看全部回复
3021
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3807
是3季度开具的么. 查看全部回复
3099
是货物返利么 查看全部回复
1546
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1594
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2425
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1924
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2252
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