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wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1669
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1153
1747
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
2041
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1849
tammy老师
汇算清缴,它是一项系统性工作,不是一两句就能说清楚,根据你们全年的利润报表,在会计利润的基础上进行调增调减 查看全部回复
1434
patience
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2557
王苗苗老师
需要的 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1392
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1929
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1646
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1619
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
公司是数电票企业么 查看全部回复
1870
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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纳税调整项目明细表 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2674
安叔老师
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
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开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
andy老师
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1266
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
需要处理掉 查看全部回复
1852
现在应该是不可以 查看全部回复
1505
不能 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
1293
开的是专票还是普票 查看全部回复
2865
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
看销售额超没超 查看全部回复
905
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
757
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
1421
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1588
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1098
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1092
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2087
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1216
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
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本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
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符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
1369
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
需要 查看全部回复
1915
检测仪器入固定资产 查看全部回复
911
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1563
原则上应该有的 查看全部回复
1691
Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
1297
采购的可以记库存商品 查看全部回复
929
库存商品 查看全部回复
884
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
953
可以扣除 查看全部回复
1651
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1045
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1336
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1195
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
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氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
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房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
1719
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1004
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
可以 查看全部回复
1111
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
是的 查看全部回复
913
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1172
1560
秦枫老师
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
1254
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1114
是报增值税么 查看全部回复
1683
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
普票按1%开具 查看全部回复
1698
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1351
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1980
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1538
1799
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2076
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
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